Soluções NBS - NFVendas

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Módulo ‘NFVendas’.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da FCA de acordo com as especificações de layout preconizadas.

Liberação de Acesso ao Usuário.

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (Acesse o link: NBS_User para conhecer o processo de liberação de acesso ao usuário):

Acesso	Descrição
20477	Permitir Imprimir Boleto NFVendas
90268	Pode usar soemente operação 23 em NFVendas > Saídas Diversas
10349	Liberar Forma Pagto Adiantamento – Saída Diversa

Utilização

Acesso

Selecione o aplicativo no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do Sistema NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:

Visão da Tela Principal

Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:

Menu	Descrição
Guias Menu Superior
Consultas	Efetue a consulta/cancelamento das notas/cupons emitidos.
Calculadora
Relatórios
Recados
Diversos
Utilitários
Sobre
Sair	Sair do Sistema
Filtros Menu Superior
Empresa	Será exibido o filtro com todas as empresas cadastradas;
Departamento	Será exibido o filtro com todos os departamentos;
Divisões	Será exibido o filtro com todas as Divisões;
Situação	Será exibido o filtro com todas as Situações da nota: Ativa, Cancelada, Devolução Parcial, Devolução Total, Cupom Pendente;
Forma	Será exibido o filtro com todas as formas de pagamento;
Natureza	Será exibido o filtro em um novo formulário com todas as Naturezas cadastradas;
Número / Série	Campo Digitável para a inserção do número e série da NF;
Vendedor	Será exibido o filtro com todos os vendedores cadastrados
Chassi	Campo digitável para a inserção do número do Chassi;
Ciente / Arredantário	Por default o sistema irá trazer marcado a opção Cliente, se o mesmo for um arrendantário, a opção deve ser marcada.
Cliente	Campo digitável para a inserção do nome do Cliente;
Flag Primeiro Nome	Ao marcar esta opção, o sistema irá efetuar a pesquisa com base no primeiro nome do cliente;
CPF / CNPJ	Campo digitável onde o usuário irá inforar o CPF (para pessoa física) ou CNPJ (para pessoa jurídica);
Mediadora	Será exibido o filtro com todas as opções cadastradas;
OS	Campo digitável para a informação do número da OS;
Terceiro	Será exibido o filtro com o cadastro de todos os Terceiros;
Romaneio	Campo digitável para a informação do Romaneio;
Projeto	Campo digitável para a informação do Projeto;
E. Inicial	Por default o sistema trará a exibição da data do dia, ao clicar no calendário o usuário pode escolher a data inicial desejada;
E. Final	Por default o sistema trará a exibição da data do dia, ao clicar no calendário o usuário pode escolher a data final desejada;
Filtros	Ao clicar no botão será exibido todos as opções correspondentes à situação da NF.;
Operação	Será listada todas as operações disponíveis;
NFS-e	Campo digitável para que seja informada o número da NFS-e;
Filtro2	O usuário irá escolher o tipo de filtro: Nº Pedido; Nº Sinitro; Chassi; Veículo; Placa; Cliente Seg.; P. e-commerce
Campo Digitável	O usuário irá complementar os dados na escolha do filtro anterior (Filtro2);
	Ao clicar no botão Pesquisar, o sistema irá utilizar os filtros escolhidos (preenchidos) e o seu resultado será exibido na grid.
	Ao clicar no botão, será limpo todos os filtros em tela.
Abas
Lista
Dados
Fechamento
Devolução
Texto em Saídas Diversas
Integração SAP
Funções (Botões) Menu Inferior
	Cancelar
	Estornar
	Devolver / Estornar
	Saídas Diversas
	Saídas Filiais
	Emissão da Nota/Cupom
	Imprimir a Locação
	Imprimir a Lista Acima
	Imprimir a Nota
	Exportar
	Alterar Cliente
	Alerta
	Gera CC-e
	E-mail
	Reenviar
	Sair do Módulo