Soluções NBS - Almoxarifado - Botão Incluir

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Conceito

Sempre será efetuada a entrada através deste botão quando for nota de terceiros.

Atenção: A entrada de material de consumo será feito para todos os itens de consumo próprio (copo descartável, resma de papel, canetas, papel higiênico, etc).

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Inclusão de Nota Fiscal (entrada)

A inclusão de uma nota fiscal poderá ser feita de três formas diferentes, através da opção de:

Conhecimento Transporte;
Compra;
Transferência;

Importante: O sistema não permitirá que seja selecionada as opções de: Compra ou Patrimônio, trazendo marcado a opção Almoxarifado;

	Para a inclusão da NF siga o seguinte procedimento: Clique no botão: Incluir (o sistema irá abrir outra tela de seleção); Clique no botão: Compra; Importante: Esta opção deve ser selecionada quando se tratar do processo de Recapagem. Ao selecionar a opção compra, o sistema irá exibir o formulário abaixo;

Capa Nota Fiscal

	Efetue a entrada da NF: Inicie pela operação (campo Dados da Nota); Preencha os campos da capa da nota fiscal (o processo é o mesmo utilizado no módulo Compras); Atenção: Para as entradas via Interface, clique no botão (parte inferior do formulário), o sistema irá direciona-lo para outra tela.

Aba ItensNota

	Informe os itens da NF; Confira e/ou informe as alíquotas de Tributação; Importante: O sistema irá habilitar o campo Código para que seja incluso o código do item cadastrado (o sistema irá preencher automaticamente os outros campos com os dados previamente cadastrado). Ao dar enter o sistema irá exibir os dados do irem na grid. Atenção: Se ocorrer do item não estar cadastrado, clique no botão Cadastro Rápido de Item (botão em evidência na imagem ao lado), o formulário exibido é muito semelhante ao do módulo Tabelas (este formulário irá seguir as mesmas regras do Mód. Tabelas). Material de Consumo - Quando se tratar de Itens de Material de Consumo, o usuário poderá manter o cadastro único para o item, uma vez que o modo de aquisição do item pode ser feito desde à mercearia da esquia à grande Indústria. Campo CFOP - O CFOP deste formulário irá utilizar as mesmas regras do CFOP para Compra (modulo Tabelas - Coluna Natureza de Operação - Tabela de Naturezas) Atenção: Para o processo de Recapagem, acesse o botão: Cadastro Rápido de Item (conforme botão evidenciado), o sistema irá direciona-lo para o formulário: Cadastro Rápido de Peças (imagem abaixo);

Cadastro Rápido de Peças

Ao efetuar o cadastro rápido de peças, o usuário terá a opção de marcar o item como Recapagem ao marcar o flag: ‘Consumo de Recapagem’.

	O usuário irá utilizar este formulário para o cadastro de Itens. Informe os dados da nova Peça: Informe o Código, Descrição e Fornecedor; Informe os dados da Embalagem; informe os Valores; Informe o Imposto Monofásico; Informe a Comissão / GTIN; Informe a Tributação Fiscal, Origem e se É beneficiado por não Incidência e que Tipo de Item está sendo cadastrado; Atenção: O tipo de item virá setado como Almoxarifado; Informe os Grupos Internos da Empresa, Informe em uma breve descrição o tipo de Aplicação para o Item; Atenção: Se o item for uma peça para Recapagem deve ser marcado o flag: Consumo de Recapagem. Ao finalizar o cadastro o usuário deve clicar no botão Confirmar para salvar as alterações efetuadas. Importante: Ao efetuar o cadastro rápido do item para Consumo, é necessário que seja preenchido todos os dados no formulário, isto não quer dizer que o item será comercializado, é devido à estrutura de dados ser utilizada em outros módulos.

Aba Financeiro

Processo normal do Contas a Pagar.

	O usuário irá utilizar esta aba para conferir os dados Financeiros: Verifique as Condições de Pagamento; Verifique o Tipo de Pagamento; Verifique as Parcelas (quando possuir) Atenção: Se, ocorrer alteração nos dados, é importante que o usuário efetue o Recálculo para que as correções sejam incorporadas. Ao finalizar o usuário deve clicar no botão Confirma para salvar as alterações efetuadas. Importante: Quando se tratar de Compra Bonificada (Op. 125), o sistema não irá exigir o Contas a pagar.

Aba TotalNota

	O usuário irá efetuar a conferencia dos valores da NF. O sistema irá conferir os dados informados na capa da NF (primeira coluna) cruzando com as informações dos Itens (segunda Coluna) Atenção: Se houver inconsistências, estas devem ser corrigidas, clique no botão Recálculo se efetuou alguma correção de valores (se necessário retorne para os passos anteriores), para que o sistema efetue a checagem e habilite a aba Locações.

Aba Locações

Esta aba será habilitada após o sistema efetuar a conferência da Nota.

	O usuário irá determinar a locação para o item que está efetuando a entrada, seguindo os passos abaixo.
Para determinar a locação de uma entrada, siga os seguintes passos: Nas colunas da Grid será exibida os itens e a quantidade a serem alocados; O sistema irá exibir a Locação Atual do item (quando este estiver cadastrado); Informe a locação para o item marcado na grid (item 1); Local; Selecione o Local da Locação, dentre as opções cadastradas; IMPORTANTE: A informação contida na imagem acima é meramente ilustrativa, o usuário não deve alterar a sua locação para espelhar o exemplo citado; Locação; No campo digitável, informe a Locação para o Item; Quantidade Informe a quantidade de itens que será alocado; Clique no botão Incluir; Ao clicar no botão, o sistema irá registrar a informação; O resultado do registro da locação do item será exibido na grid Novas Locações; Para o item sem locação No campo digitável, informe a Locação Padrão; O sistema oferece sugestão de locação ao clicar no botão Sugestão; Para efetuar a pesquisa de um local existente, clique no botão Locações; O sistema irá direciona-lo para outro formulário; Clique no botão Incluir Locações; Ao clicar no botão o sistema irá registrar a nova locação.
	Após determinar o Tipo/Local de Locação o sistema irá encerrar o processo de entrada de NF de Consumo,

Aba Cruzamento de Pedidos

	Para a utilização de algumas operações, será necessário que seja informado o Pedido (será feito o cruzamento entre Pedido x Entrada de NF nesta aba); Informe o Número do Pedido e clique em Localizar (botão Óculos); Utilize as Setas para efetuar o cruzamento (será efetuada a baixa deste pedido); Clique no botão Confirmar para salvar as alterações efetuadas; Importante: Se o usuário possuir o parâmetro: Forçar pedido em entrada de notas (em todos os itens) ou o parâmetro: Forçar pedido bater com Nota em valores, DEVE informar o número do pedido;

Aba Situações Especiais

Os dados desta aba serão exibidos nas seguintes sub-abas:

ICMS;
ICMS-ST;
IPI;
SUFRAMA;
Despesas Acessórias;
Rascunho

ICMS

	Esta aba irá abranger os impostos referente ao ICMS que não foram evidenciados nas abas anteriores. O usuário irá evidenciar a forma como estes impostos irá impactar o valor do item. Atenção: Se as condições descritas nesta aba não se aplicarem para a empresa, o usuário deve ignorar este passo.

ICMS-ST

	Esta aba irá abranger os impostos referente ao ICMS-ST que não foram evidenciados nas abas anteriores. O usuário irá evidenciar a forma como estes impostos irá impactar o valor do item. Atenção: Se as condições descritas nesta aba não se aplicarem para a empresa, o usuário deve ignorar este passo.

IPI

	Esta aba irá abranger os impostos referente ao IPI que não foram evidenciados nas abas anteriores. O usuário irá evidenciar a forma como estes impostos irá impactar o valor do item. Atenção: Se as condições descritas nesta aba não se aplicarem para a empresa, o usuário deve ignorar este passo.

SUFRAMA

	Esta aba irá abranger os dados específicos para as notas SUFRAMA. O usuário irá informar os valores de desconto para os impostos e selecionar a forma como estes impostos irá impactar o valor do item. Atenção: Se as condições descritas nesta aba não se aplicarem para a empresa, o usuário deve ignorar este passo.

Despesas Acessórias

	Esta aba irá abranger os valores referente às notas Wurth. O usuário deve informar os valores de rateio, conforme a seleção escolhida; Atenção: Se as condições descritas nesta aba não se aplicarem para a empresa, o usuário deve ignorar este passo.

Rascunho

Esta sub-aba terá as seguintes guias:

Rascunho;
Verificações;

	Para casos em que o usuário não conseguirá finalizar a entrada da nota, irá utilizar a opção de salvar o rascunho.
	Quando o usuário utilizar a opção de salvar rascunho, o sistema irá exibir este rascunho no formulário ao lado.

Transportadora

	Forneça os Dados da Transportadora: Informe os dados sobre o Frete; Informe os dados sobre a Empresa que irá efetuar o Transporte; Informe os dados sobre o Volume;

Informações Adicionais

	Nesta Aba o usuário irá utilizar para fornecer os dados complementares;

Entrada via Interface

Para que o usuário utilize a entrada via Interface, deve clicar no botão: Interface no inicio da entrada de NF. O sistema irá direciona-lo para o Formulário de: Interface de Compra (conforme imagem abaixo).

	Para a entrada de NF via Interface, o usuário irá efetuar o seguinte passo: Clique no botão: Carregar; Atenção: O sistema irá direciona-lo para outra tela para selecionar a NF a ser carregada. Ao exibir a NF em tela, o usuário deve marca-la e clicar no botão Aceitar.
	Nesta aba o usuário poderá conferir todos os itens pertencentes à NF Importada (passo anterior);
	O sistema irá exibir as Duplicatas vinculadas à NF importada via Interface;
	Para as notas com muitos itens, o usuário pode utilizar o recurso de Pesquisa de Itens: O usuário deve informar o Código do Item a ser pesquisado; Clique no botão Pesquisar (botão óculos); O resultado será exibido na Grid;
	Para os ajustes e/ou informação no valor dos Impostos, o usuário irá utilizar esta aba;
	Se o usuário não efetuar a seleção de NF, o sistema irá exibir essa mensagem, não permitindo que seja aberto o formulário;
	Nesta aba, quando for necessário, o usuário fará a parametrização especial dos impostos.
	Nesta aba, quando for necessário, o usuário fará a parametrização especial dos impostos.
	Nesta aba, quando for necessário, o usuário fará a parametrização especial dos impostos.
	Nesta aba, quando for necessário, o usuário fará a parametrização e informará as alíquotas necessárias na utilização do imposto.
	Nesta aba, quando for necessário, o usuário fará os ajustes no Rateio das Despesas de Acessórios.