Soluções NBS - Águia Branca - Modificar a Contabilização da despesa do Veículo
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Apresentação
Melhoria solicitada pelo grupo Águia Branca, que, solicitou que a despesa acompanhe o veículo durante todo o processo até a finalização da venda para o cliente (transferências entre filial).
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Conceito
Melhoria para que os custos referente às despesas do veículo o acompanhe mesmo quando é necessário a transferência entre filiais.
Versão
A versão mínima dos módulos exigida para a utilização desta funcionalidade é a:
| Módulo | Versão | Script |
|---|---|---|
| Caixa Operacional | 9.654.0.0 | 1.57.61.70 |
| Contab | 9.526.0.0 | |
| NBS Fiscal | 8.606.0.0 | |
| Sisfin | 9.654.0.0 | |
| Tabelas | 5.461.0.0 | |
| NBS_User | 5.140.0.0 |
Acesso
Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos habilitar o acesso dentro do NBS, para que o usuário possa acessar os dados de forma correta, segue abaixo:
A seguir os acessos necessários para a utilização da melhoria:
Atenção: Este acesso deve ser incluso através do Módulo NBS_User.
| Acesso | Descrição |
|---|---|
| F0353 | Pode lançar despesas independente da quantidade de dias de vendido. |
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Importante:
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Módulo Tabelas
Para a utilização da melhoria é necessário que a empresa possua o parâmetro abaixo ativo.
Acesse:
- [Botão] Parâmetros Gerais 3 > [Aba] Parâmetros > [Aba] Veículos > [Sub Aba] Diversos
- Ative o parâmetro para NÃO permitir que seja lançado despesas para o veículo.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Módulo NBS Fiscal
A rotina do lançamento da NF de Entrada Despesas do Veículo sofreu ajustes para que, não seja permitido o lançamento para veículos vendidos quando, a data de entrada menos a data da venda do veículo for maior ou igual ao número de dias informado no parâmetro: "Não permitir lançar Despesa Veículo com ___ dias ou mais de vendidos" (Parâmetro Módulo Tabelas).
Para a utilização desta nova rotina, o sistema irá utilizar das seguintes regras:
- Se for informado o parâmetro quantidade de dias e o Status do veiculo selecionado for vendido e o resultado entre a data da nota fiscal de despesas e a nota de venda do veiculo for maior ou igual ao valor de dias informado no parâmetro então NÃO SERÁ permitido o lançamento da despesa. Será emitido Tela Informativa com a seguinte mensagem para o usuário:
- "O Veículo selecionado tem xxxx dias de vendido, conforme Parâmetro Gerais 3 -> Veículos -> Diversos, não é permitido lançar despesas";
- O sistema irá concatenar o números de dias entre a data da nota fiscal de despesas e a nota de venda do veiculo na mensagem;
- Ao selecionar um veiculo transferido, o sistema irá verificar a empresa atual do veiculo pelo cardex do veiculo e o status atual do veiculo (na empresa atual) se, o mesmo estiver vendido, então não será permitido o lançamento da despesa e, irá gerar a Tela Informativa com seguinte mensagem para o usuário:
- "O Veículo selecionado tem xxxx dias de vendido, na empresa xxx conforme Parâmetro Gerais 3 -> Veículos -> Diversos, não é permitido lançar despesas";
- O sistema irá concatenar o números de dias entre a data da nota fiscal de despesas e a nota de venda do veiculo e a empresa atual do veiculo na mensagem;
Acesse:
- Menu Principal > Notas Fiscais > Nota Fiscal de Entradas > NF Diversa.
- O sistema irá bloquear o lançamento de despesas quando o parâmetro: "Não permitir lançar Despesa Veículo com ___ dias ou mais vendidos",
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O usuário fará a seleção do veículo para o lançamento da despesa; |
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Ao clicar no botão em evidência na imagem ao lado, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
Importante: Foi feito o tratamento nas colunas da grid para que seja exibido o status da empresa atual na coluna: Transferido. |
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Ao efetuar o lançamento de despesa para o veículo se, o veículo possuir mais dias de vendido do que permitido no parâmetro: "Não permitir lançar Despesa Veículo com ___ dias ou mais vendidos", então, será exibido a Tela Informativa exibida ao lado.
Atenção: Esta mensagem NÃO será exibida se o usuário cadastrado possuir o acesso: F0353 - Pode lançar despesas independente da quantidade de dias de vendido. |
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Ao efetuar o lançamento de despesa para o veículo se, o veículo possuir mais dias de transferidos do que permitido no parâmetro: "Não permitir lançar Despesa Veículo com ___ dias ou mais vendidos", então, será exibido a Tela Informativa exibida ao lado.
Atenção: Esta mensagem NÃO será exibida se o usuário cadastrado possuir o acesso: F0353 - Pode lançar despesas independente da quantidade de dias de vendido. |
Exclusão da NF de Compra de Despesa do Veículo - Op 52
Quando houver a exclusão da NF de Compra de Despesa de Veiculo da Operação 52, o sistema irá refazer os lançamentos contáveis nas empresas onde o veiculo foi transferindo ou vendido para que a despesa seja excluída nesses lançamentos também.
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O sistema irá refazer a contabilização dos lotes de venda e transferência para que a despesa excluída não mais pertença à estes lotes. |
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O sistema irá refazer a contabilização das transferências para que a despesa excluída não mais conste mais nos lotes de transferência. |
Módulo Contab
Parametrização
Para a correta contabilização dos custos do veículo deste processo, o usuário deve efetuar a parametrização abaixo.
Acesse:
- Contab > [Guia] Configurações > Parâmetros Filial > [Aba] Contabilidade.
- Ative o parâmetro de Transferência de Outros Custos.
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Este parâmetro irá contabilizar os outros custos/despesas do veículo (existente) ao efetuar a transferência do veículo.
Informe a Data de inicio para contabilizar os outros custos/despesas existentes para o veículo ao efetuar a transferência (Atenção: este campo é obrigatório). Importante: A data de cadastro NÃO pode ser menor do que a data do dia (sysday); | ||
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