Sisfin - Versão 9.983.0.0
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Importante:
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Sisfin – Foi ajustado rotina para efetuar a conciliação automática da compensação da origem 7 com 38 na baixa de um adiantamento na tesouraria (ev. 1293734).
Em Sisfin > Conta Corrente > Adiantamento>Fila>Baixa
- Feito ajustes internos para manter a baixa de adiantamento em compensação
- O sistema irá marcar como conciliado o lançamento (Débito/Crédito) quando advindo da compensação da baixa de adiantamento de forma automática (quando utilizado o Ctrl + C) na Tesouraria
Sisfin – Foi adicionado totalizador de consulta na carteira do contas à receber (ev. 1293731).
Em Sisfin > Contas a Receber > Carteira Contas a Receber
- Ajustado o formulário para exibir o totalizador na Tela de Consulta/Pesquisa.
- Será exibido o totalizador das duplicatas (Valor Pago), onde o sistema fará a soma (coluna) do Valor da Duplicata.
- Se não houver valores na coluna, o campo (Total de Duplicatas) será exibido com o valor 0,00 (zerado);
Sisfin – Foi ajustado rotina de totalizar consulta na aba contas à receber (ev. 1293732).
Em Sisfin > Outros > Histórico Cliente / Fornecedor > [Aba] Contas a Receber
- Ajustado o formulário para a inclusão do campo totalizador da consulta.
- Ao marcar as opções: “Lista Valor Pago (Ctas a Receber)”, “Pendente” e “Quitado” (filtro histórico – segundo botão), será exibido no formulário os valores (totalizados) nos campos: “Valor Pago”, “Vencidos”, “A Vencer” e, no campo “Total” será exibido o valor (somatória) de todos os campos (“Valor Pago”, “Vencidos” e, “A Vencer”).
- Quando o usuário desmarcar a opção: “Lista Valor Pago (Ctas a Receber)” executar a pesquisa será exibido o campo: “Valor Pago”, onde será totalizado os valores pagos.
Sisfin – Foi ajustado rotina de baixa do contas a receber com compensação de adiantamento para manter a seleção do(s) adiantamento(s) caso valor do adiantamento for diferente do contas a receber (ev. 1293738).
Em Sisfin > Contas Receber > Compensação de Adiantamento > [Aba] Baixa
- Ajustada a rotina da compensação com adiantamento;
- Ao efetuar a seleção de um título para baixa, o sistema fará a checagem se o título selecionado possui adiantamento e, se este possui o valor correspondente para a liquidação;
- Ao constatar divergência no total (adiantamento x total da duplicata), o título será transferido para o formulário de Adiantamentos.
Atenção: Para cancelar e/ou sair do formulário, o usuário deve clicar no botão "Cancela".
Sisfin – Foi adicionado parâmetros em tela para apresentar nova coluna e retirar do saldo em espécie as compensações (ev. 1293725).
Em Sisfin > Conta Corrente > Tesouraria > Impressão Extrato
- Criação de novos parâmetros no formulário de geração da emissão do extrato.
- Parâmetros:
- Não imprimir como espécie os lançamentos que entrou como compensação
- Detalhar forma de recebimento Adiantamento e Nota Venda;
Sisfin – Foi adicionado parâmetros em tela para apresentar nova coluna e retirar do saldo em espécie as compensações (ev. 1293726).
Em Sisfin > Conta Corrente > Tesouraria > Impressão Extrato
- Feito ajustes na impressão do extrato de conta corrente.
- Ao solicitar a impressão do extrato, será validado os parâmetros:
- “Não imprimir como espécie os lançamentos que entrou como compensação”, quando ativo, o sistema irá excluir do total da espécie, os valores proveniente de Compensação.
- “Detalhar forma de recebimento Adiantamento e Nota Venda”, quando ativo, o sistema fará a inclusão da nova coluna: “Forma de Recebimento”;
- O extrato será impresso em formato paisagem;
- A coluna “Origem”, terá o seu campo aumentado para até 30 caracteres;
- Regras para a exibição na nova coluna (“Forma de Recebimento”):
- Quando a Origem for: 7 – Nota de Venda (quando o pagamento for do tipo “Z" ou “V”);
- Quando a Origem for: 37 – Adiantamento (quando a forma de pagamento for: Espécie, Cheque, Cartão, PIX ou Depósito);
- Regras para a exibição na nova coluna (“Forma de Recebimento”):
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