Sisfin - Contas a Receber - Carteira Contas a Receber

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Conceito

Na área do Contas a Receber o enviará todos os dados identificados como Contas a Receber, como: Carteira, Boletos, Bônus de Montadora, etc.

	Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. Fluxo alternativo: Clique no botão , para ser direcionado para o formulário abaixo.

Ao selecionar a opção, o sistema irá exibir o formulário abaixo com as seguintes abas:

	Esta aba trará os parâmetros para pesquisa (parte inferior do formulário). Atenção: Adicionado as seguintes colunas na grid: Status do Título QRCODE; Cód. Mediadora; Mediadora; Nº Pedido; Chassi; Descrição Veículo; Cliente Segurado;

O usuário terá a disposição os seguintes botões no formulário (hiperlink):

Atenção: Ao clicar sobre o hiperlink abaixo, o usuário será direcionado para a página correspondente.

	Será exibido os dados do pagamento selecionado (aba Pesquisa - Contas a Receber) Importante: Ao gerar o Arquivo Remessa, o sistema irá verificar se o título possui o "Nosso Número", verifique neste formulário o campo: "Nosso Número (Banco)" se o mesmo está preenchido, caso não o esteja, providencie o ajuste para finalizar a rotina da geração do Arquivo Remessa. Atenção: O campo: PIX ID - Exibirá o controle sequencial gerado automaticamente. Modo Alterar: Clique no botão , será habilitado o campo Duplicata. Após a atualização das informações, clique no botão . Importante: Quando a alteração for em um boleto cancelado (arquivo de remessa), será exibido a Tela Informativa, ao cancelar título para cobrança escritural 1-Bradesco. Deseja Incluir Ocorrência para a próxima remessa bancaria. 02-Pedido de Baixa. Confirma (S/N)?

Pesquisa pelo Número da Duplicata

Próxima Duplicata da Fila

Próxima Anterior da Fila

Mostra Baixas Efetuadas para uma Duplicata

Consulta Liberações

Ocorrência Banco

Calculadora

Ocorrência de Cobrança

Configuração de Arquivo Remessa

	Os títulos selecionados na aba Pesquisa - Contas a Receber serão exibidos na grid desta página. Efetue a baixa utilizando os campos disponíveis na parte inferior do formulário. Importante: O campo Operação trará a Operação vinculada à baixa, esta opção pode ser alterada (modo Alterar), quando o cliente mudar de ideia quanto à forma de pagamento. Para este exemplo será alterada a operação de Recebimento para Cartão de Crédito. Após efetuar a alteração da operação e clicar no botão Confirma, o sistema exibirá o formulário abaixo.

Após efetuar a alteração da Operação e, confirmar, o sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo.

	Ao selecionar a opção: YES - O sistema irá direciona-lo para o TEF; NO - O sistema irá direciona-lo para o formulário de inclusão de cartão manual (form. C. de Crédito - Compensação), exibido abaixo.
	Proceda com a rotina de recebimento de pagamento via cartão conforme as diretrizes adotadas pela empresa.

Quando o usuário recusar a abrir o SITEF, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo

	Proceda com a rotina de lançamento de cartão avulso conforme as diretrizes adotadas pela empresa.

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