Sisfin - Contas a Pagar - NF Compra - Botão Incluir Entrada (Só Diversa)

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Conceito

Nesta sessão o usuário fará a Entrada de Nota.

Tela - Menu Principal

Acesse:

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Efetue a entrada da Nota Fiscal Diversa.

	Ao selecionar o botão , o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
	Ao clicar no botão , o usuário será direcionado para o formulário abaixo. Importante: Para este exemplo iremos demonstrar: Pessoa Física; Pessoa Jurídica.

Visão do Menu Entrada Diversas

O formulário abaixo será apresentado com as seguintes sub abas:

Capa;
CFOP's;
Contabilização;
Faturamento;
Prefeitura;
Retenções PF*;
- Esta aba será visível quando o cliente for Pessoa Física;
Retenção INSS*
- Esta aba será visível quando o cliente for Pessoa Física e, houver retenção de INSS;
Retenções PJ*;
- Esta aba será visível quando o cliente for Pessoa Jurídica
Anexos;
Informações Adicionais;
- Abas serão exibidas conforme informações fornecidas.

Regras para o preenchimento dos impostos

Importante: Abaixo será exibido as regras de preenchimento dos impostos (uma regra para cada imagem) e, ao término, será comentado sobre os campos do formulário.

Regras para a Retenção INSS - Para Pessoa Física

	Regra: Retenção INSS - Para PF Para gerar a Retenção do INSS, siga os passos: Identifique o Fornecedor; Preencha o campo INSS (dê um clique em algum outro campo, ou mude de campo com um Tab. Selecione uma das opções da parâmetro: Tipo de Retenção INSS; Ao escolher uma das opções, será habilitada a sub aba Retenção INSS;

Regras para a Retenção INSS - Para Pessoa Jurídica

	Regra: Retenção INSS - Para PJ Para gerar a Retenção do INSS, siga os passos: Identifique o Fornecedor; Preencha o campo INSS (dê um clique em algum outro campo, ou mude de campo com um Tab. Selecione uma das opções da parâmetro: Tipo de Retenção INSS; Ao escolher uma das opções, será habilitada a sub aba Retenção INSS;

Regras para a Retenção PF

	Regra: Retenção PF Para gerar a Retenção da PF, siga os passos: Identifique o Fornecedor; Preencha o campo IRRF (dê um clique em algum outro campo, ou mude de campo com um Tab. A sub aba Retenção IRRF será exibida para preenchimento;

Regras para a Retenção PJ

	Regra: Retenção PJ Para gerar a Retenção da PF, siga os passos: Identifique o Fornecedor; Preencha o campo IRRF (dê um clique em algum outro campo, ou mude de campo com um Tab. A sub aba Retenções PJ será exibida para preenchimento;

Regras para a Retenção PCC

O usuário poderá efetuar a retenção como:

Base Agregada;
Individual;

	Regra: Retenção PCC - Base Agregada Para gerar o Cód de Retenção PCC - Base Agregada, siga os passos: Preencha um dos impostos retidos; Selecione a opção: Base Agregada; O sistema trará o campo: Código Retenção PCC Agregado preenchido.
	Regra: Retenção PCC - Individual Para gerar o Cód de Retenção PCC - Individual, siga os passos: Preencha um dos impostos retidos; Selecione a opção: Individual; O sistema trará os campos dos impostos: CSLL, COFINS e PIS preenchido.

Regras para o Fisco Municipal

	Regra: Fisco Municipal Para efetuar a inclusão do código CEI, siga os passos: Preencha o campo: Base de ISS (dê um clique em algum outro campo, ou mude de campo com um Tab. Marque o parâmetro: Fisco Municipal; O campo CEI, será habilitado para preenchimento;

Regras para o Crédito PIS / COFINS

	Regra: Crédito PIS / COFINS Para efetuar a inclusão dos créditos PIS/COFINS, siga os passos: Preencha o valor Total da Nota, e marque o flag PIS no campo Creditar; Se o campo Total da Nota não estiver preenchido, será exibido a Tela de Atenção ao lado;
	Regra: Crédito PIS / COFINS Para efetuar a inclusão dos créditos PIS/COFINS, siga os passos: Preencha o valor Total da Nota, e marque o flag PIS no campo Creditar; O usuário será direcionado para a Sub Aba Natureza Créditos PIS/COFINS. Efetue o preenchimento dos impostos e continue o processo de entrada da Nota.

Pessoa Física

Sub Aba Capa

Nesta sessão o usuário fará a inclusão dos dados básicos da Nota.

	ATENÇÃO: Faça a entrada da Nota utilizando as regras acima, o formulário utilizado ao lado, foi gerado sem nenhuma identificação, ou seja, não contém nenhuma das regras descritas acima, portanto, não exibirá todas as abas, no entanto, estas abas serão exemplificadas abaixo.
O formulário será apresentado com os seguintes grupos de dados: Fornecedor; Utilize o botão para localizar o cadastro do cliente (será aberto o formulário para pesquisa); Nota Fiscal; Informe os dados da NF Orçamento; Informe o número do orçamento para vincula-lo à nota (quando houver), ou clique no botão , para ser direcionado ao formulário Solicitação / Liberação Orçamentária Pedido - PedCentral Número Importante: para a utilização deste botão é obrigatório que seja indicado: Fornecedor; Nº NF, Série e, Total da Nota; Campo digitavel para que seja vinculado o número do pedido do PedCentral Clique no botão , para ser direcionado ao formulário abaixo. Cód Agrupada Campo digitavel para que seja incluso o código da agrupada; Creditar Ao marcar o flag, o sistema irá exibir a sub aba: Natureza Créditos Pis/Cofins para a inclusão dos impostos referentes ao PIS/COFINS. Atenção: A sub aba será exibida abaixo. Flag Quero esta nota no livro fiscal Ao marcar esta opção o sistema enviará os dados da NF para o Livro Fiscal Tipo de Nota Fiscal Selecione a opção uma das opções; Por padrão, o sistema trará a opção Desp. Diversas marcada; Usuário Lançamento Na finalização da entrada da nota, este campo será preenchido automaticamente pelo sistema; Contabilidade Na finalização da entrada da nota, este campo será preenchido automaticamente pelo sistema; Operação O sistema trará o campo preenchido com a Op. 52 - Entrada Diversas; Observação Utilize o campo digitavel para a inclusão de mensagem; Sub Abas Valores da Nota; Importante: Esta aba será exemplificada abaixo. Natureza Créditos PIS/COFINS; Atenção: O sistema importará os valores das alíquotas informado na aba: Natureza Créditos PIS/COFINS; Modelo Fiscal/Chave e Outros; Atenção: Informe o Modelo Fiscal e a chave da NF, a qual está dando entrada; Impostos Ao preencher o campo INSS, será exibido o flag: Tipo de Retenção INSS; Ao preencher o campo IRRF, será exibida a aba Retenções PF; IMPORTANTE: Quando se tratar de PJ e, o usuário preencher este campo, deverá efetuar o preenchimento dos campos: Base IRRF e Valor IRRF na aba: Retenções PJ; Ao preencher um dos Impostos do campo Retidos (CSLL, COFINS, PIS), será exibido o campo: Cód Retenção PCC; O usuário poderá efetuar o preenchimento do código como: Base Agregada (só será exibido o Cód Retenção PCC - Agregado) ou Individual (será exibido o Cód Retenção PCC para os impostos: CSLL, COFINS e PIS - por padrão, o sistema trará os campos preenchidos). IMPORTANTE: Quando se tratar de PJ e o usuário selecionar a opção Base Agregada, deverá efetuar o preenchimento dos campos: Base Agregada e Valor Agregado na aba: Retenções PJ; IMPORTANTE2: Quando se tratar de PJ e o usuário selecionar a opção Individual, deverá efetuar o preenchimento dos campos: Base CSLL e Valor CSLL, Base COFINS e Valor COFINS, Base PIS e Valor PIS na aba: Retenções PJ; Flag's Fisco Municipal Ao marcar este flag, será exibido o campo C.E.I Sem Retenção Tributo (REINF) Ao marcar o parâmetro, os campos: IRRF, CSLL, COFINS e PIS ficarão zerados (somente leitura). Importante: Os campos: Base Agregada, Valor Agregado, Base IRRF, Valor IRRF, Base CSLL, Valor CSLL, Base COFINS, Valor COFINS, Base PIS e Valor PIS NÃO serão exibidos na aba: Retenções PJ Tipo de Retenção INSS Ao efetuar a seleção de uma das opções, será exibida a aba Retenção INSS; Botões Confirmar Este botão irá salvar os dados da inclusão da Nota; Cancelar Este botão irá cancelar a entrada da Nota;
	Ao clicar no botão , o sistema irá confirmar se, os campos abaixo estão preenchidos (obrigatórios): Fornecedor; Nº Nota Fiscal e Série Total da Nota
	Para efetuar o vínculo do pedido, execute o processo abaixo: Utilize os filtros em Tela para gerar a pesquisa; Selecione a agrupada Localize o pedido Clique no botão OK, para gerar a importação e vínculo à entrada de nota. Importante: Ao efetuar a entrada de Nota, o Pedido será baixado.

Sub Aba CFOP's

	Informe o Código de Natureza/Grupo, ou clique no botão , para ser direcionado ao formulário abaixo. Complemente os valores dos Impostos nos campos do formulário exibido ao lado.
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário ao lado, marque a Natureza da Operação e em seguida clique no botão . A Natureza da Operação selecionada será importada para o formulário acima.

Sub Aba Contabilização

	Modo Inclusão: Clique no botão para habilitar o modo inclusão; Preencha os campos para a inclusão de uma novas conta de contabilização ao clicar no botão (será exibido o formulário abaixo).
	Informe os dados para a Conta de Contabilização ao: Selecione a Empresa; Informe a Conta Contábil (ou a localize através da pesquisa ao teclar F5); Informe o Tipo da Natureza; Informe o Centro de Custo; Informe o Histórico Padrão (ou a localize através da pesquisa ao teclar F5); Informe o Valor a ser Contabilizado; Informe o Valor a estar Disponível;

Sub Aba Faturamento

	Informe:A condição do pagamento (Tipo e Natureza) e, o valor das parcelas (parcela, juros, desconto, vencimento, etc.) e clique no botão para gerar as informações do pagamento.

Sub Aba Prefeitura

Atenção: Esta aba será exibida após a identificação do fornecedor e, o preenchimento do campo INSS (aba Capa).

	Selecione as informações do: CNAE; CFPS:; CST;

Sub Aba Retenção INSS - PF / PJ

Importante: O formulário será o mesmo para o tipo PF ou PJ

Opção Serviços Tomados

	Preencha o formulário conforme a indicação abaixo (quando necessário);
Execute os passos abaixo para o preenchimento da Aba Retenções INSS Selecione uma das opções do Serviço em Obra de Construção Civil; 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matricula de obra 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; Clique no botão para habilitar o modo Inclusão dos campos Tipo de Serviços; Tipo de Serviços Selecione o Tipo de Serviço, dentre as opções disponíveis; Informe os valores de impostos; Clique no botão para salvar o lançamento (na grid); Grid Os dados salvos do campo: Tipo de Serviços será exibido nas colunas Clique no botão para habilitar o modo Inclusão dos campos da sub aba: Processos relac. a INSS Não Retido; Preencha os campos referente à sub aba: Processos relac. a INSS Não Retido (quando necessário); Selecione o Tipo de Processo; Número do Processo; Cód de Suspensão; Vlr. INSS não Retido; Clique no botão para salvar o lançamento (na grid); Grid Os dados salvos dos campos da aba: Processos relac. a INSS Não Retido será exibido nas colunas Acesse a sub aba: Processos relac. a INSS Adicional Não Retido (quando necessário);
	8 - Clique no botão para habilitar o modo Inclusão dos campos da sub aba: Processos relac. a INSS Adicional Não Retido; 9 - Preencha os campos referente à sub aba: Processos relac. a INSS Adicional Não Retido (quando necessário); Selecione o Tipo de Processo; Número do Processo; Cód de Suspensão; Vlr. INSS não Retido; Clique no botão para salvar o lançamento (na grid); 10 - Grid Os dados salvos do campo da sub aba: Processos relac. a INSS Adicional Não Retido;

Sub Aba Retenção INSS - PF e PJ

Opção Produtor Rural

Nesta sessão o usuário irá informar as aquisições e (caso possua) os processos relativos ao INSS não retido.

Importante: Esta aba será exibida após o usuário informar o percentual do INSS na aba Capa e, selecionar a opção no campo: Tipo de Retenção INSS

Produção Rural;

	Execute os passos abaixo.
Execute os passos abaixo para o preenchimento da Aba Retenções INSS Clique no botão para habilitar o modo Inclusão; Formulário: Aquisição de Produção Rural; Indicativo da Aquisição; O usuário irá selecionar a aquisição de produção rural dentre as seguintes opções; 1 Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 2 Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA; 3 Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA (apenas para Pessoa Jurídica); 4 Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 3.606/2018); 5 Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018); 6 Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018) (apenas para Pessoa Jurídica); 7 Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. Importante: Quando o produtor rural for pessoa física, será habilitado apenas as opções: 1, 2, 4, 5 e 7; Quando o produtor rural for pessoa jurídica, será habilitado apenas as opções: 3 e 6; Valor Bruto da Aquisição; No campo digitavel, informe o valor bruto da aquisição do produtor rural; Atenção: Este campo será obrigatório quando existir aquisição de produção rural; Valor INSS Retido; No campo digitavel, informe o valor da contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção rural (pessoa física – sub-rogação); Atenção: Este campo será obrigatório quando existir aquisição de produção rural; Valor Contrib. GILRAT Atenção: GILRAT é o valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural; O usuário deverá informar o valor quando houver aquisição rural, se não houver valor retido, deve ser informado o campo zerado. Este campo é opcional; Valor Contrib. SENAR Atenção: SENAR é o valor r da contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial; O usuário deverá informar o valor quando houver aquisição rural, se não houver valor retido, deve ser informado o campo zerado. Este campo é opcional; Grid Os dados salvos do formulário: Aquisição de Produção Rural será exibido nas colunas; Outros Botões: Modo Alterar Utilize o botão , para efetuar a alteração nos dados informados; Modo Excluir Utilize o botão , para excluir a informação salva na grid;
	Atenção: Os seguintes campos terá o seu preenchimento obrigatório quando houver processo judicial e, NÃO houver informação nos campos: Valor INSS Não Retido; Valor GILRAT Não Retido; Valor SENAR Não Retido;
Execute os passos abaixo para o preenchimento da Processo Relac. a INSS Não Retido; Clique no botão para habilitar o modo inclusão; Sub Aba: Processo Relac. a INSS Não Retido; Nr. Processo; O preenchimento deste campo será obrigatório quando houver processo; O número deve ser preenchido sem máscara, quando ocorrer a digitação de um número inválido, será exibido a Tela Informativa com as regras para o preenchimento do campo (conforme exibido abaixo. Cód. Suspensão; Campo digitavel para a inclusão do Código do indicativo da suspensão atribuído pelo contribuinte; Valor INSS Não Retido; O usuário irá informar o valor da contribuição previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial; Atenção: O preenchimento deste campo será obrigatório quando houver processo judicial e, NÃO houver informação nos campos: Valor GILRAT Não Retido e, Valor SENAR Não Retido; Valor GILRAT Não Retido O usuário irá informar o valor da contribuição GILRAT incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial; Atenção: O preenchimento deste campo será obrigatório quando houver processo judicial e, NÃO houver informação nos campos: Valor INSS Não Retido e, Valor SENAR Não Retido; Valor SENAR Não Retido O usuário irá informar o valor da contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial; Atenção: O preenchimento deste campo será obrigatório quando houver processo judicial e, NÃO houver informação nos campos: Valor INSS Não Retido e, Valor GILRAT Não Retido; 6. Grid Será exibido os dados salvos do formulário: Processo Relac. a INSS Não Retido;

Sub Aba Retenções PF

	Siga os passos abaixo para efetuar a inclusão da Identificação do Rendimento.
Execute os passos: Clique no botão para habilitar o formulário: Retenções PF. Formulário Retenções PF Campo Código de Natureza; O usuário irá selecionar o código da natureza dentre as opções cadastradas; Observações; Campo de livre digitação para a inclusão de observação quanto à retenção do valor do IRRF, caso necessário; Valor Bruto; O usuário irá informar o Valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentos, este valor deve ser maior ou igual ao campo Valor Tributável; Valor Tributável O usuário irá informar o valor tributável, este deverá ser menor ou igual o valor do campo Valor Bruto; Valor IRRF Esta opção deve ser preenchida quando há incidência do IRRF; Contribuinte declarante é FCI (Fundo/Clube de Investimento) ou SCP (Sociedade em Conta de Participação); Por padrão, o sistema trará a opção: Não se aplica marcado; Esta opção poderá ser alterada e, seu preenchimento é obrigatório; Atenção: Ao marcar a opção FCI, o sistema irá habilitar o campo: CNPJ FCI ou SCP O sistema fará a validação do CNPJ se este é válido; Ao marcar a opção SCP, o sistema irá habilitar o campo: Percentual SCP; O valor informado não poderá ser maior que 100; Clique no botão , o sistema irá salvar os dados, o exibindo nas colunas da grid; Grid Será exibido os dados salvos do formulário Retenções PF