Sisfin - Carteira Contas a Pagar - Botão Agrupamento de Contas a Pagar

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Conceito

Na área da Carteira Contas a Pagar, o usuário fará o agrupamento de parcelas de um mesmo fornecedor.

	Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Nesta sessão o usuário fará o agrupamento das faturas/nota fiscal a pagar.

Atenção: Foi alterada a nomenclatura do filtro: Por Troco para Por Lançamento.

	Para gerar o agrupamento, execute os passos: Utilize os filtros para Pesquisa; Selecione os lançamentos exibidos na Grid a serem agrupados; Utilize os botões para selecionar e/ou excluir os lançamentos da grid; A seleção final será exibida nas colunas da grid inferior; Pesquise o fornecedor e informe o número da fatura (a gual será agrupado os lançamentos selecionados); Clique no botão: 'Gerar Fatura', o usuário será direcionado para o formulário abaixo;
	Quando ocorrer do usuário selecionar faturas diferentes da NF, o sistema exibirá a Tela de Confirmação ao lado. Ao clicar no botão SIM, o sistema continuará o processo; Ao clicar no botão NÃO, o sistema abortará o processo, para que o usuário efetue os ajustes e efetue novo pedido de geração de fatura;

Após gerar o agrupamento, o usuário fará a geração das parcelas (este processo será executado quando necessário).

	Para gerar a(s) parcelas, execute: Selecione a Natureza Despesa, dentre as opções cadastradas; Selecione o Tipo de Pagamento, dentre as opções cadastradas; Defina as Parcelas Defina a quantidade de Parcelas; Informe o prazo em dias para a entrada; Atenção: O sistema NÃO permitirá um prazo inferior a 15 dias; Informe o intervalo (em dias) entre as parcelas; Informe os Impostos para a Parcela (quando for necessário); Juros; IOF; Desconto; Clique no botão OK, para gerar as parcelas O resultado será exibido na grid;
	Importante: o Intervalo para a entrada não deve ser inferior a 15 dias, caso o usuário informe um prazo inferior a este (15 dias), o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
	A finalizar o sistema irá emitir a Tela Informativa ao lado questionando se o usuário prefere efetuar a impressão da Ficha de Controle de Pagamento.

Nesta sessão o usuário fará a impressão das parcelas geradas.

	Para efetuar a impressão da Ficha de Controle da parcela: Selecione a parcela na grid a qual deseja efetuar a impressão; Selecione o tipo de impressão que deseja efetuar; Por padrão, o sistema trará marcado a opção: 'Imprimir Ficha de todas as parcelas'. Clique no botão Imprimir.
	Parametrize a impressão de acordo com as diretrizes adotadas pela Empresa.
	Exemplo de Impressão da Ficha de Controle.