Reinf - Novos Registros - Layout 2.01.02 - Set/23
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Para acessar as informações da parametrização do Reinf, acesse:
EFD/Reinf - Geração do Registro R-2055 (Aquisição de Produção Rural)
Para maiores informações, acesse: Implantação da recepção dos eventos da série R-4000
Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto às novas regras para o envio dos registros no EFD-Reinf, disponíveis a partir do Layout 2.01.02 de Setembro 2023.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Novos Registros
Registro R-4010
Envio do registro R-4010 para notas de compra pessoa física com IRRF.
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Execute os passos:
Atenção: O Código de Retenção exibido será importado da Nota de Compra. | ||
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.png){kind=small}
Registro R-4020
Envio do registro R-4020, para notas de compra pessoa Jurídica com IR,CSLL,PIS,COFINS retido.
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Execute os passos:
Atenção: O Código de Retenção exibido será importado da Nota de Compra. |
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Utilize os filtros disponíveis para localizar a Nota a ser enviada;
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Envio EFD-Reinf
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Quando for efetuar o envio, o usuário deve confirmar se a opção do registro cujo dados fora encaminhado está marcado. |
Geração do Protocolo de Envio
Devido alterações na forma de transmissão por parte da receita federal, a partir dessa versão o recebimento do status e recibo não será mais instantâneo, após os enviar os registros, o usuário deve ir em Envio > Mensagem / Registro > [Clicar com o botão direito do mouse em cada registro], para a consulta do protocolo, inclusive o usuário poderá visualizar os protocolos antigos 2010 e 2020, e clicar em Consultar Protocolo, será recebido o status, ok ou falha.
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Clique com o botão direito do mouse para visualizar o status do protocolo. |
Envio do EFD-Reinf
O processo de fechamento só se dará após ser enviado todos registros de notas, e recebido os status ok. Neste estágio o usuário fará o envio o registro do fechamento, através do registro R-4099.
Atenção: A partir da versão 2 do layout serão dois registros de fechamento enviados separadamente, o R-2099 para os registros da serie 2000 (como era feito o processo anterior), e o R-4099 para os registro da serie 4000.
Importante: Os registros da serie 2000 e 4000 são movimentos separados. Caso não existam eventos de notas da serie 4000 por exemplo, não é necessário o envio do fechamento 4099.
Para reabertura, será utilizado o mesmo registro R-4099, diferente da serie 2000, bastando enviar o R-4099 marcando a opção Reabertura R-4000.
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Efetue o envio do Registro R-4099 (quando houver dados enviados da série 4000), para o processo de fechamento do EFD-Reinf. |
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