Reforma Tributária
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Apresentação
Esse manual constitui um instrumento de orientação da NBS, quanto à utilização Regra Geral da Reforma Tributária, que passa a ser obrigatória a sua identificação a partir de 01/01/2026 e sua incorporação na emissão de notas a partir de 01/01/2027.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Versão Módulos
Para o acesso à esta melhoria o usuário necessita que o seu sistema esteja atualizado com as seguintes versões:
| Módulo | Versão | Versão NBSScript |
|---|---|---|
| Ger_Veic | 3.1035.0.0 | 1.57.87.54 |
| NBS_OS | 3.1458.0.0 | |
| NFe | 4.2.0.0 | |
| NFVendas | 5.838.0.0 | |
| Vendas | 4.582.0.0 | |
| Vend_Veic | 3.344.0.0 | |
| Tabelas | 5.776.0.0 | |
| Tab_Veic | 3.289.0.0 |
Contextualização da Reforma Tributária
Para acessar a cartilha da Reforma Tributária, clique AQUI
Parametrização
Nesta sessão o usuário fará a parametrização necessária para a atender à nova Reforma Tributária de Consumo.
Atenção: Para visualizar os vídeos com o passo a passo da configuração abaixo, clique AQUI.
Módulo Tabelas
Clique no hiperlink abaixo para iniciar a parametrização das novas alíquotas:
Cadastro de Alíquota IBS/CBS
Para efetuar o cadastro da alíquota, clique no tipo de Imposto:
Atenção: Para acessar esta área o usuário responsável precisa possuir o acesso: 91073 - Pode Acessar Cadastro de Alíquotas IBS/CBS.
- Utilize esta opção para efetuar o cadastro item a item para o imposto IBS (Imposto sobre Bens e Serviços);
- Utilize esta opção para efetuar o cadastro item a item para o imposto CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)
- Utilize esta opção para efetuar o cruzamento em massa para o CST e Classes tributárias Cruzamento CST/Class Trib
Tabelas de Itens/Fornecedor
Efetue o cadastro do CST ao informar a Classificação Tributária para o IBS e CBS Tabelas de Itens/Fornecedor
Serviços Diversos
Efetue o cadastro do Serviços Diversos ao incluir os dados do CST ao informar a Classificação Tributária para o IBS e CBS,
Módulo Tab Veic
Efetue o cadastro do CST informe a Classificação Tributária para o IBS e CBS ao clicar no hiperlink abaixo.
Modelos de Veículos
Efetue o cadastro do CST informe a Classificação Tributária para o IBS e CBS para o Modelos de Veículos, essa informação será utilizada em emissão de proposta.
Emissão de NF - Saídas
Abaixo será exibida a parametrização dos módulos de forma única, ou seja, as informações abaixo irá conter os passos da parametrização unitária para os novos impostos, quando o usuário quiser efetuar a configuração de forma macro, ou seja, o usuário fará a configuração de uma única vez, utilize a configuração do módulo Tabelas (Tabelas de Itens/Fornecedor).
NBS OS
Classificação Tributária
Tabela de Serviços (TMO)
Ao gerar o cadastro de um serviço, o usuário deverá informar os dados do CST informe a Classificação Tributária para o IBS e CBS, essa informação visa atender a Reforma Tributária de Consumo.
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário abaixo. |
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Clique no botão  e, informe a Classificação do IBS/CBS vinculado ao serviço.
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Pre Fechamento
Ao executar o processo de Pré-Fechamento da venda, o sistema fará o cálculo utilizando os valores já cadastrados do IBS, CBS e IS.
Importante: A partir de 01/01/2027, o campo Total Geral será somado aos valores (cadastrados) para os tributos IBS, CBS e IS.
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário abaixo. |
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS).
Ao clicar no botão
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Fechamento
Abaixo o processo especifico ao executar a emissão da NF ou o fechamento da OS.
Aba Fechamento
Ao gerar o fechamento da OS, o sistema irá incorporar os valores do IBS, CBS e IS ao gerar o fechamento.
Importante: A partir de 01/01/2027, o campo Valor Liquido Final será somado aos valores (cadastrados) para os tributos IBS, CBS e IS.
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário abaixo. |
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS).
Ao clicar no botão
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Aba Dados para a nota
No fechamento da NF, o usuário terá a disposição o novo campo para a identificar se o serviço foi prestado no endereço da empresa/emitente ou no endereço do destinatário/tomador.
O usuário irá selecionar o local para a prestação do serviço quando a NF de saída possuir serviços de Oficina (Op 2 e 3).
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Selecione o local de prestação do serviço:
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Cortesia
Para a ação de cortesia o sistema irá criar a obrigatoriedade para que seja selecionado o Motivo para a Cortesia: Bonificação (BON) ou Doação (DOA).
Importante: Esta ação será determinando para o cálculo do IBS e CBS na geração da NF quando vinculados ao módulo Compras e Vendas.
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Será obrigatório a seleção do motivo da cortesia:
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Quando o usuário NÃO informar o motivo da Cortesia, o sistema exibirá a tela de atenção ao lado. |
Fechamento
No processo de fechamento, o sistema trará a cortesia identificada no pagamento.
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Ao gerar o processo do fechamento o sistema trará identificado a cortesia para a OS. |
Vendas
Item (S.F2)
Nesta sessão o usuário fará o cálculo dos valores do IBS, CBS e IS (Preço + Tributos, apresentando o Preço Final onde, este será composto pelo valor IBS UF + valor do IBS Município + valor do CBS + Valor IS);
Ao clicar no botão 
, se não houver sido escolhido o cliente da operação, então será calculado os tributos baseado na UF/Município da própria empresa, e será exibido a seguinte mensagem ao usuário:
"O cliente desta operação ainda não foi escolhido, os valores dos tributos (IBS, CBS e IS) foram calculados usando UF/Município da empresa logada, após escolher o(a) cliente estes valores serão recalculados!"
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS).
Ao clicar no botão
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Fechar (S. F6)
Nesta sessão, será exemplificado o processo de fechamento da venda ao qual, será feito o cálculo dos valores do IBS, CBS e IS.
Ao clicar no botão , se não houver sido escolhido o cliente da operação, então será calculado os tributos baseado na UF/Município da própria empresa, e será exibido a seguinte mensagem ao usuário:
"O cliente desta operação ainda não foi escolhido, os valores dos tributos (IBS, CBS e IS) foram calculados usando UF/Município da empresa logada, após escolher o(a) cliente estes valores serão recalculados!"
Importante: A partir de 01/01/2027, o campo Valor Liquido Final será somado aos valores (cadastrados) para os tributos IBS, CBS e IS.
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O campo irá exibir o valor do IBS/CBS/IS para a venda
Ao clicar no botão
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Orçamento/ P. Notas
Vender/Fechamento
Nesta sessão, será exemplificado o processo de fechamento da venda ao qual, será feito o cálculo dos valores do IBS, CBS e IS.
Ao clicar no ícone , se o cliente da operação ainda não houver sido escolhido, então o sistema deverá calcular os tributos baseado na UF/Município da própria empresa, e deverá apresentar uma mensagem ao usuário:
"O cliente desta operação ainda não foi escolhido, os valores dos tributos (IBS, CBS e IS) foram calculados usando UF/Município da empresa logada, após escolher o(a) cliente estes valores serão recalculados!"
Importante: A partir de 01/01/2027, o campo Valor Liquido Final será somado aos valores (cadastrados) para os tributos IBS, CBS e IS.
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No campo IBS/CBS/IS será exibido o somatório dos tributos.
Ao clicar no botão
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Cond./Descontos
Inclusa a opção para que possa ser informado o motivo da cortesia (Pré-Nota)
Para a utilização desta ação o sistema irá criar a obrigatoriedade para que seja selecionado o Motivo para a Cortesia: Bonificação (BON) ou Doação (DOA).
Importante: Esta ação será determinando para o cálculo do IBS e CBS na geração da NF.
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Será obrigatório a seleção do motivo da cortesia:
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Após gerar a venda, será identificada na opção Forma de Pagamento, a opção: Cortesia. |
NF Vendas
Saída Diversas
Ao gerar a emissão da venda de veículos, o sistema irá incorporar os valores do IBS, CBS e IS ao emitir nota fiscal com itens (aba Itens)
Importante: A partir de 01/01/2027, o campo Valor Liquido Final será somado aos valores (cadastrados) para os tributos IBS, CBS e IS.
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário abaixo. |
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Nesta sessão será exibido os valores de base e alíquotas para:
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Aba Fechamento
Ao gerar a venda do veículo, o sistema irá incorporar os valores do IBS, CBS e IS ao gerar o fechamento.
Importante: A partir de 01/01/2027, o campo Valor Liquido Final será somado aos valores (cadastrados) para os tributos IBS, CBS e IS.
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS).
Ao clicar no botão
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário identificado ao lado e, neste, serão exibidos os valores nas novas colunas identificadas para os novos tributos. |
Ger Veic
Propostas - Fechamento
Ao gerar a proposta, o sistema irá incorporar os valores do IBS, CBS e IS ao gerar o fechamento da mesma.
Importante: O campo Valor da Venda será somado a partir de 01/01/2027 ao valor dos novos tributos IBS, CBS e IS.
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS). |
Propostas - Venda
Ao gerar a proposta, o sistema irá incorporar os valores do IBS, CBS e IS ao gerar o fechamento.
Importante: O campo Valor da Venda será somado a partir de 01/01/2027 ao valor dos novos tributos IBS, CBS e IS.
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário abaixo. |
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS).
Ao clicar no botão
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Vend Veic
Emissão da Proposta
No processo de emissão da proposta, será incorporado os valores do IBS, CBS e IS ao gerar o fechamento da mesma.
Importante: O campo Preço Final será somado aos novos tributos IBS, CBS e IS a partir de 01/01/2027.
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Ao clicar no botão, será exibido o formulário abaixo. |
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No campo identificado será exibido o somatório dos tributos (IBS+CBS+IS).
Ao clicar no botão
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Impressão da Proposta
Na rotina de emissão de proposta, será exibido os valores do IBS, CBS e IS ao gerar o fechamento.
Os valores serão impressos na proposta somente se possuírem valores maior que zero, para isso é preciso observar o parâmetro de tela "Esconder campos com valores zerados" existente no formulário 'Imprimir Proposta do Veículo'.
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No campo +CBS/IBS/IS será exibido o somatório dos tributos do item cadastrado.
Ao gerar a impressão da proposta, será exibido os valores dos impostos para o item:
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Parametrize a impressão da proposta. |
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Parametrize a impressão conforme as diretrizes utilizadas pela empresa.
Atenção: No documento impresso da proposta, será exibido os valores dos impostos. |
Emissão de NF - Entradas
Nesta sessão será exibido os novos tributos quando da rotina de entrada da nota.
Módulo Compras
Nesta sessão será identificado os novos tributos na rotina de entrada da nota.
Entrada via Interface
Quando o usuário for efetuar a entrada via interface por arquivo XML ou Monitor de Entrada o sistema irá exibir os novos tributos (IBS, CBS e IS), conforme abaixo.
Aba Fila
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Ao dar entrada da NF com arquivo XML ou Monitor de Entrada, o sistema irá exibir os novos tributos (IBS, CBS e IS) nas novas colunas da grid, conforme figura identificada ao lado. |
Aba Itens da Nota
Ao carregar a nota, o sistema irá exibir o valor dos novos tributos nas colunas da grid para os itens da nota.
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O sistema irá criar novas colunas para os novos tributos, conforme a imagem identificada ao lado. |
Botão Compra
No processo de entrada da nota, o sistema exibirá os campos onde será feito o cálculo dos novos impostos (IBS, CBS e IS).
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Ao dar entrada da nota, o sistema irá calcular o valor dos novos impostos nos campos identificados na imagem ao lado. |
Aba ItensNota
Ao buscar o item, o sistema exibirá os cálculos dos novos impostos (IBS, CBS e IS).
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Ao identificar o item na entrada da nota, o sistema irá buscar os tributos vinculados à este (módulo Tabelas) e, exibira os valores (já calculados) em percentual (%) destes impostos nos campos identificados na imagem ao lado.
Após a inclusão do Item, o sistema exibirá o valor calculado dos impostos nas novas colunas da grid. |
Aba TotalNota
O sistema exibirá os cálculos finais para os novos impostos (imposto digitado e soma imposto dos itens)
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Após dar a entrada nos itens e os impostos, o sistema irá verificar e finalizar esses cálculos os exibindo para conferência em duas colunas: Imposto Digitado e Soma Imposto dos Itens; |
Botão Diversos - Outras Operações
Aba Nota
Ao dar entrada para outras operações, foi adequado o formulário para exibir os novos impostos.
Importante: O valor dos novos tributos IBS, CBS e IS só irá somar ao campo Total da Nota quando a Data de Emissão for superior a 01/01/2027.
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O sistema irá exibir o valor correspondente total dos novos impostos no campo identificado da imagem ao lado. |
Aba Itens
Nesta aba será exibido o valor dos impostos para o item selecionado.
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Será exibido o valor da tributação para os novos impostos.
Este valor o sistema irá buscar do cadastro do item (módulo Tabelas). |
Menu Principal - Pesquisa Nota
Ao efetuar a pesquisa da nota fiscal, o sistema irá exibir os valores dos novos tributos IBS, CBS e IS.
Aba Dados
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Será exibido os cálculos dos novos tributos. |
Aba Itens
Ao acessar esta aba, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Itens
- Fiscal
- Tributos;
Sub Aba Itens
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Nesta aba, será exibido a lista de itens que compõe a NF e, será gerado novas colunas para os novos tributos. |
Sub Aba Tributos
Nesta sub aba, será exibido novas sub abas:
- ICMS
- PIS
- COFINS
- IBS/CBS
- IS
Sub Aba Tributos-IBS
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Nesta aba será exibido os impostos vinculados aos tributos IBS/CBS |
Sub Aba Tributos-IS
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Nesta aba será exibido os impostos do item vinculados aos tributos IS. |
Botão Devolução / Estorno
Ao efetuar a Devolução de Compra de Itens (operação 5), o sistema irá exinir os valores do IBS, CBS e IS.
Atenção: Os valores dos novos tributos IBS, CBS e IS, passam a incorporar no total da nota e, por este motivo a ser devolvido quando a data de sua emissão for maior ou igual a 01/01/2027.
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Ao efetuar o estorno da Op 5, o sistema irá gerar a devolução da Op 8 (gerar saída no NF Vendas). |
Módulo Ger Veic
Nesta sessão será exibido os novos tributos ao efetuar a entrada de veículos quando esta for do tipo:
Veículo Novo
Atenção: Ao efetuar a entrada de um novo veículo, o sistema estará preparado para que o usuário informe os novos tributos e, a partir de 01/01/2027 estes valores passam a somar no total da nota.
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Ao efetuar a entrada de um veículo Novo, o sistema irá exibir os novos campos para a inclusão dos novos tributos IBS, CBS e IS. |
Veículo Novo - Entrada Múltipla
O processo da entrada múltipla permanece o mesmo, apenas será incorporado os campos dos novos tributos.
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Ao efetuar a múltipla entrada de veículos Novos, o sistema irá exibir os novos campos para a inclusão dos novos tributos IBS, CBS e IS. |
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Interface Fábrica / NF Eletrônica
O processo da entrada de nota via interface permanece o mesmo, o sistema foi adequado para a inclusão das colunas que irá exibir os novos tributos (IBS, CBS e IS), conforme abaixo.
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Ao dar entrada da NF com arquivo XML ou Monitor de Entrada, o sistema irá exibir os novos tributos (IBS, CBS e IS) nas novas colunas da grid, conforme figura identificada ao lado. |
Interface Fábrica / NF Eletrônica - Entrada Múltipla
Quando o usuário for efetuar a entrada múltipla de veículos via interface por arquivo XML ou Monitor de Entrada o sistema irá exibir os novos tributos (IBS, CBS e IS), conforme abaixo.
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Ao efetuar a múltipla entrada da NF com arquivo XML ou Monitor de Entrada, o sistema irá exibir os novos tributos (IBS, CBS e IS) nas novas colunas da grid, conforme figura identificada ao lado. |
Operações Não Onerosas/Não Incidentes
A NBS trás diversas operações muitas das quais se enquadram na categoria de NÃO ONEROSAS ou NÂO INCIDENTES da Reforma Tributária.
Abaixo será exibido o código das operações (NBS) com a sua Classificação Tributária e CST vinculados para as opções de Compra e Venda.
Compra
Para a opção de Compra, as operações poderão ser sem financeiro, com o totalizador de produtos Zero ou totalizador de produtos + Outros Zero, ser de transferência;
Importante: Para TODAS as Operações abaixo o CST será = 410.
x
Venda
Para a opção de Venda, as operações poderão ser sem financeiro, com tipo de OS Interno e sem Financeiro, de Transferência, de Cortesia (BON, DOA)
Importante: Para TODAS as Operações abaixo o CST será = 410.
x
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