PedCentral - Processos

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Apresentação

O processo completo do PedCentral é extenso, composto por três fases distintas:

Sugestão;
Agrupada;
Cotação;

O processo de Sugestão (Estoque/Consumo) é o primeiro passo de execução na geração do pedido.

Esse processo poderá ser executado de duas formas:

Manual;
Sugestão;

Neste documento será exemplificado apenas o processo de Geração de Sugestão [Estoque], entendemos que por se tratar do mesmo processo o usuário não terá dificuldades em executa-lo a partir das telas abaixo.

O processo de Agrupada compreende em juntar vários pedidos (Sugestão) aprovados em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

O processo de Cotação é a fase de levantamento de preços junto aos Fornecedores para o pedido gerado.

Pré Requisitos

Para auxilio na atualização do cadastro, o usuário deve acessar os links abaixo

Módulo Tabelas	Tabela de Itens e Fornecedor
PedCentral	Cadastro Rápido de Material de Consumo

Sugestão (Estoque)

Para a geração da sugestão é importante que o usuário possua o seu cadastro de itens fornecedor atualizado (módulo Tabelas), essas informações serão necessárias nas próximas fases do pedido.

	Ao clicar no botão o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Informe Tipo de Sugestão. Conforme exibido abaixo.
	A escolher a opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário respectivo.

Sugestão Manual

Ao selecionar esta opção o usuário irá selecionar os itens manualmente para a geração do arquivo. O fomulário possui as seguintes abas:

Dados;
Itens;

Atenção: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba Itens, por isso iremos exemplificar a partir dela.

	Atenção: Nesta aba o usuário irá efetuar a seleção de itens para a sugestão de compras. O sistema trará nos campos superior do formulário: O Código Interno da Empresa; Data e Hora em que está sendo gerada a sugestão de compras (Sysdate); O nome do usuário que está gerando a sugestão de compras; Para iniciar o processo o usuário deve clicar no botão: INCLUIR ITEM. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário (conforme exibido abaixo); Para os usuários que já possuam o arquivo definido para a sugestão de compras (ou desejem utilizar uma lista já pronta) o sistema permite que seja importada essa lista ao clicar no botão: IMPORTAR (o usuário será direcionado para outro formulário, conforme exibido abaixo);
	O usuário pode efetuar a inclusão do item de duas formas: Ao clicar no botão pesquisar (conforme em evidência na figura ao lado) ou; Preenchendo os seguintes campos para a inclusão do item. Código Campo digitável onde, o usuário irá informar o código do item; Un Campo NÃO digitável; Qtde Miníma Campo NÃO digitável; Descrição Campo NÃO digitável; Fornecedor Campo digitável onde, o usuário irá informar o nome do Fornecedor Botões: Pesquisar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa do item utilizando as informações dos campos preenchidos; Consultar Tabela de Itens; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta de Itens (conforme imagem abaixo); Qtde a Pedir; O usuário deve preencher o campo com a quantidade de itens a pedir; Dados de Sugestão; Os campos abaixo NÃO são editáveis; Sugestão; Vendido por Mês; Estoque Mínimo; Estoque Máximo; Botões Confirmar Inclusão; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o fechamento do pedido e irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Cancelar; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a Sugestão e encerrar o formulário. Os itens confirmados, serão exibidos na Grid do formulário acima.
	Para a seleção do Item, o usuário irá utilizar os filtros para pesquisa (conforme evidenciado na figura ao lado). O resultado da pesquisa será exibido na Grid, o usuário irá marcar o item desejado e, irá clicar no botão Aceitar. O item selecionado será exibido no formulário anterior (formulário: Incluir Item na Sugestão); Importante: O procedimento será executado para cada item que irá compor a Solicitação.
	Os itens que foram selecionados no formulário anterior serão exibido na grid do fomulário ao lado. Ao clicar no botão ([+]) será exibido os dados do fornecedor do item. IMPORTANTE: Os dados do Fornecedor só será exibido se o mesmo estiver "amarrado" ao item. ATENÇÃO: Antes de salvar a Sugestão, acesse a aba Dados, conforme exibido abaixo.
	O formulário irá exibir os dados da empresa, departamento, centro custo responsável, o usuário deve confirmar as informações e altera-las quando necessário. Esses dados serão vinculados ao pedido. Os campos do formulário são: Dados da Empresa; Empresa; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis; Departamento; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis Divisão; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis Grupo PC; O sistema trará o campo preenchido, havendo necessidade o usuário poderá efetuar a alteração utilizando as informações cadastradas disponíveis Centro Custo; O usuário irá selecionar o centro custo dentre as opções oferecidas; Dados do Solicitante: Nome Campo não editável, o usuário deve clicar no botão Incluir; Botão Incluir; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário Cliente (conforme exibido abaixo); E-mail O sistema irá utilizar das informações do cadastro do cliente para o preenchimento do campo; Telefone Comercial O sistema irá utilizar das informações do cadastro do cliente para o preenchimento do campo; Flag Enviar E-mail; Ao marcar o campo, o sistema irá encaminhar o e-mail para o cliente. Dados da Ordem de Serviço: Campo Digitável onde, o usuário irá informar o número da Ordem de Serviço para qual está sendo efetuado o pedido. Observações: Campo digitável ao qual o usuário utilizará para postar informações; Flag Solicitação de Compra Urgente; Ao marcar a opção, o sistema entenderá que a Solicitação é de emergência; Botões: Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas, direcionando o usuário para o formulário abaixo; Cancelar; Ao marcar o botão, o sistema irá cancelar a solicitação.
	Quando o usuário for confirmar a Solicitação, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado, onde: Encerrar; Será utilizado essa opção quando, o usuário não tiver a intenção de incluir mais itens na Solicitação; Em Aberto; Será utilizado essa opção quando, existir a possibilidade de incluir mais itens na Solicitação; Cancelar; Será utilizado essa opção quando, o usuário queira cancelar todo o processo;

Sugestão

Ao selecionar o tipo: Sugestão sistema irá direcionar o usuário para o formulário de parametrização onde será gerado a sugestão conforme as normas que estabelecidas por esse parâmetro.

	A escolher a opção Sugestão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O usuário irá definir os parâmetros da Sugestão de Compra, ao preencher os campos disponíveis no formulário. Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema irá gerar a Sugestão de Compras, com base nos parâmetros preenchidos.
	Quando o usuário for confirmar a Solicitação, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado, onde: Encerrar; Será utilizado essa opção quando, o usuário não tiver a intenção de incluir mais itens na Solicitação; Em Aberto; Será utilizado essa opção quando, existir a possibilidade de incluir mais itens na Solicitação; Cancelar; Será utilizado essa opção quando, o usuário queira cancelar todo o processo;

Altera Sugestão;

Para efetuar alterações em uma Sugestão não aprovada, o usuário irá acessar o formulário: Alteração de Sugestão (conforme exemplificado no item anterior);

	Atenção: Nesta aba o usuário irá efetuar a seleção de itens para a sugestão de compras. O sistema trará: O Código Interno da Empresa; Data e Hora em que está sendo gerada a sugestão de compras (Sysdate); O nome do usuário que está gerando a sugestão de compras; Para iniciar o processo o usuário deve clicar no botão: INCLUIR ITEM. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário (conforme exibido abaixo); Para os usuários que já possuam o arquivo definido para a sugestão de compras (ou desejem utilizar uma lista já pronta) o sistema permite que seja importada essa lista ao clicar no botão: IMPORTAR (o usuário será direcionado para outro formulário, conforme exibido abaixo);
	O sistema irá exibir os seguintes campos para a inclusão do item. Código Campo digitável onde, o usuário irá informar o código do item; UN Campo NÃO digitável; Qtde Miníma Campo NÃO digitável; Descrição Campo NÃO digitável; Fornecedor Campo digitável onde, o usuário irá informar o nome do Fornecedor Botões: Pesquisar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa do item utilizando as informações dos campos preenchidos; Consultar Tabela de Itens; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Consulta de Itens (conforme imagem abaixo); Qtde a Pedir; O usuário deve preencher o campo com a quantidade de itens a pedir; Dados de Sugestão; Os campos abaixo NÃO são editáveis; Sugestão; Vendido por Mês; Estoque Mínimo; Estoque Máximo; Botões Confirmar Inclusão; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o fechamento do pedido e irá direcionar o usuário para o formulário abaixo; Cancelar; Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a Sugestão e encerrar o formulário. Os itens confirmados, serão exibidos na Grid do formulário acima.
	O usuário irá utilizar os filtros para pesquisa do item. O item selecionado será exibido no formulário anterior (formulário: Incluir Item na Sugestão);
	O resultado do pedido será exibido na grid do fomulário. Ao clicar no botão ([+]) será exibido os dados do fornecedor do item. Importante: Os dados do fornecedor só serão exibidos para as sugestões que incluírem o numero do pedido.
	O formulário irá exibir os dados da empresa, departamento, centro custo responsável. Esses dados serão vinculados ao pedido. Os campos do formulário foram exemplificados no item anterior.

Agrupamento de Sugestões

Gera Agrupamento de Sugestões

O sistema irá agrupar as sugestões de pedidos em uma única sugestão, essa prática visa facilitar o controle do usuário.

Importante: O usuário pode efetuar o agrupamento sem que a Sugestão esteja aprovada, porém para a determinação do vencedor é necessário que a mesma esteja aprovada.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Para efetuar a ação de agrupamento de pedidos execute os seguintes passos: Localize a Sugestão de Pedido utilizando os filtros disponíveis, que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto; Empresa; Selecione dentre as opções disponíveis; Praça; Selecione dentre as opções disponíveis; Geração; Informe a Data Inicial; Informe a Data Final; Botão Pesquisar Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a pesquisa com base nas informações contidas nos filtros preenchidos; Selecione a sugestão exibidas na grid: O resultado da pesquisa da sugestão de pedido será exibido nas seguintes colunas: Empresa; Código Sugestão; Andamento; Emissão; Status; Usuário; Utilize os botões para efetuar a seleção da Sugestão; A setas vermelhas irá selecionar/excluir a sugestão individualmente; A seta azul/vermelha irá selecionar todas as sugestão de uma única vez; As Sugestões selecionadas irá ser exibida na grid; Empresa; Código Sugestão; Emissão; Status; Usuário; Campo de Observação Campo digitável, onde o usuário pode inserir Informação; Botão: Gerar Pedido Agrupado; Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o pedido agrupado para todas as sugestão de pedidos selecionada; Botão Sair Ao clicar no botão o sistema irá encerrar o formulário retornando para o formulário anterior;
	O sistema irá exibir a tela informativa informando que foi efeituada o agrupamento dos pedidos.

Sobra

A aba irá verificar a existência do item pedido em alguma filial do grupo.

Sobra nas filiais;
Transferência;

	Quando o usuário clicar no botão: Pesquisa Sobra nas filiais para Agrupamento, o sistema irá exibir os dados na aba: Sobra nas filiais. O sistema listará todos itens que possuírem sobra e que estão liberados para efetuar a transferência entre filiais. O usuário irá marcar o item que deseja efetuar a transferência e em seguida acessar a aba Transferência (conforme imagem abaixo);
	Ao marcar os itens que estiverem autorizados a efetuar a transferência, o usuário irá abrir o formulário de: Transferência de Sobra de Item (conforme imagem exibida abaixo) e, efetuar a transferência. ATENÇÃO: Após efetuar a transferência de itens entre as filiais, o sistema irá exibir a informação (de transferência) no campo: Itens de transferência.b
	Para efetuar a transferência o usuário irá: Selecionar o item a ser transferido; Clicar no botão; Incluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar a transferência total dos itens Excluir Transferência; Ao clicar no botão o sistema irá efetuar o cancelamento da transferência de itens; Alterar quantidade de Transferência. Ao clicar no botão será permitido que seja alterado a quantidade de itens para transferência; Será exibido na grid a quantidade de itens solicitada na Sugestão; Será exibido a quantidade de itens transferido; Clique no botão OK para salvar as alterações;
	Para efetuar a aprovação no processo de transferência, o usuário irá utilizar os seguintes botões: Efetuar transferência escolhida; Desefetuar transferência escolhida; Ao clicar em um desses botões, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme exibido abaixo.
	O sistema não permitirá a alteração nos campos. Para efetuar a aprovação da transferência, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, autorizando a transferência.
	Para efetuar Desaprovar uma transferêncoia, o usuário deve clicar no botão: OK. O sistema irá salvar a informação, cancelando a transferência.

Cotação

O processo de Cotação se inicia após a geração da Solicitação (Pedido) e, inclusão dos Fornecedores, podendo ou não efetuar o processo de agrupamento dessa Solicitação.

O processo de Cotação se inicia na inclusão dos Fornecedores da Agrupada, conforme será exemplificado abaixo.

	O usuário irá localizar a Sugestão Agrupada, utilizando os filtros disponíveis, para que seja iniciado o processo de Cotação. Marque o Item que será efetuado o processo de Cotação. Atenção: Por padrão o sistema irá retornar o resultado da pesquisa abrindo a aba Fornecedores da Agrupada
	Vá para a aba Fornecedores da Agrupada > Fornecedores (conforme figura em destaque ao lado). o sistema irá direcionar o usuário para a tela de Cadastro de Clientes, conforme imagem abaixo.
	Localize o cadastro do Fornecedor, utilizando os filtros de pesquisa. Após aceitar o Fornecedor, o sistema irá retornar para a tela principal, carregando o nomes escolhido.


	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso. O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável.
	Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor. Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor e clicar no botão Excluir. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo.
	Ao clicar em Sim, a linha marcada será eliminada
	Seguindo o processo, será efetuada a inclusão da Cotação, onde será salvo os dados referente ao pagamento. O usuário irá marcar o fornecedor e clicar no botão Cond. Pgto (conforme evidenciado na figura ao lado), o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo:
	Os dados do Pagamento deve ser incluso para cada Fornecedor individualmente, ou seja, o processo será repetido para cada um dos fornecedores. Os seguintes campos abaixo devem ser preenchidos: Nome do Fornecedor; O sistema trará o campo preenchido; CNPJ; O sistema trará o campo preenchido; Dias Entrada; Dias negociado para a entrada; Dias Intervalo; Intervalo entre parcelas em dias; Mínimo Faturamento; Valor mínimo permitido pala empresa para faturamento; Mínimo A Vista; Valor mínimo permitido pala empresa para paramento a vista; Parcelas; Quantidade de parcelas oferecidas pela empresa; Pagamento; Tipo de pagamento;
	Ao clicar no botão Export Excel, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, para que seja exportado a lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para a Cotação.
	No formulário o usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado. O sistema trará por padrão a configuração utilizada no último formulário gerado. IMPORTANTE: Só será possível o envio do e-mail ao Fornecedor para as Empresas que possuírem o NBS E-mail em funcionamento, para as Empresas que não possuírem este serviço, a opção deve ficar desmarcada. Para as empresas que possuírem o serviço, o sistema irá exibir uma tela informativa informando o envio do e-mail.

	Salve o arquivo em seu diretório de preferência. Atenção: Recomendamos que o arquivo seja salvo em um local de fácil lembrança.
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado ao finalizar o salvamento do arquivo.
	O arquivo deve ser preenchido pelo fornecedor com os dados da cotação dos itens. Atenção: Todos os campos em Cinza devem ser preenchidos, as informações serão alimentadas no sistema que irá auxiliar a o usuário a determinar o vencedor.
	Quando o arquivo de cotação for devolvido pelo Fornecedor, o usuário irá importar as informações para o sistema. Clique na opção: Importar Cotação, o sistema irá direcionar o usuário ao menu raiz para localizar o arquivo salvo, conforme imagem abaixo:
	Após o upload da Cotação, o usuário irá efetuar a aprovação. Para dar continuidade ao processo, vá para a opção: Encerra Cotação. Importante: Antes de encerrar a Cotação é importante que o usuário verifique se existe sobra do item em alguma filial da Empresa.

Encerrar Processo

O próximo passo é efetuar o encerramento do processo de Cotação.

	Selecione a Cotação a ser encerrada na grid, clique no botão: Encerrar Cotação, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
	Determinar vencedores é a mãozinha para cima > Manual > Aprova todos os itens com a melhor cotação > Salvar

Determinar o Vencedor

O próximo passo poderá ser executado de duas formas, através dos seguintes botões:

Determinar Vencedores;
Aprovar Vencedor

O processo será o mesmo para ambos os botões.

Seleção Automática
	O sistema irá efetuar a seguinte verificação do cadastro do usuário, quando o usuário clicar no botão: Determinar Vencedores: O sistema irá verificar o parâmetro do: Usuário Aprovação/Cotação – Limite Aprovação Inicial R$ – Inicial / Final; Aprovar Vencedores: O sistema irá verificar o parâmetro do Estoque: Aprovação Cotação Vencedora R$ – Inicial / Final; Ao clicar no botão, o sistema irá permitir a escolha do vencedor, de forma automática ou manual, conforme a Telas Informativa ao lado. O sistema irá exibir duas opções de escolha para o usuário: Automático; Manual;
	O sistema irá emitir a tela informativa ao lado se, o usuário não informar os dados do fornecedor para o item aprovado.
	Ao escolher a opção AUTO, o sistema irá escolher o vencedor com base nos orçamentos efetuados;
	O sistema irá selecionar a proposta e apresentar o valor na tela informativa;
Seleção Manual
	Ao selecionar a opção: MANUAL, o sistema irá exibir o formulário: Análise Gerencia de Cotações - Consumo. O Formulário possui as seguintes abas: Dados da Cotação; Produtos da Cotação; ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba: Produtos da Cotação; O usuário deve selecionar a proposta vencedora, entre as apresentadas; O usuário pode efetuar a aprovação ao: Clicar no botão: Aprovar todos os itens com a melhor cotação Marcar a cotação e ir para o passo 3; Clique no botão Salvar; O sistema irá marcar a proposta vencedora (esta marcação pode ser vista ao efetuar o procedimento novamente);
	Após clicar no botão Salvar, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A usuário pode efetuar a aprovação diretamente ao clicar na palavra Aprov. na parte inferior do formulário. Dessa forma o sistema fará a aprovação de todos os itens para um mesmo fornecedor.
	Ao clicar no botão Salvar o sistema irá exibir a tela informativa ao lado.
	A aba irá exibir os Dados da Cotação: O número do pedido agrupado; A data da geração do pedido; Usuário que encerrou a cotação; Data/Hora do encerramento da cotação; Usuário que aprovou a cotação; Data/Hora da aprovação da cotação; Campo Observação (Aplicação); Dados da Empresa solicitante; Histórico do pedido;

Agrupados (Consumo)

Para o usuário que estiver utilizando a Sugestão Consumo, deve efetuar a Solicitação Orçamentária

Solicitação Orçamentária

Após a aprovação do vencedor, o usuário deve providenciar a Solicitação Orçamentária, conforme exemplificado abaixo;

Importante; O processo incluirá a utilização do Módulo Contábil.

	Selecione a agrupada e em seguida clique no botão: Solicitação Orçamentária (conforme imagem em evidência na figura ao lado), o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
	O usuário irá selecionar a Sugestão a ser gerada a solicitação Orçamentária na grid e irá clicar no botão de solicitação (conforme imagem em evidência na figura ao lado).
	O sistema irá exibir a Tela Informativa solicitando a confirmação da Solicitação Orçamentária. Ao clicar em OK, o sistema irá direcionar para outra Tela Informativa, conforme abaixo:
	O sistema irá informar que a Liberação orçamentária ainda não foi feita, ao clicar no botão YES, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo:
	O usuário deve confirmar o Execício Contábil no formulário ao lado, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
	O sistema irá por padrão abrir o formulário na aba: Socialização. Nesta aba erá exibido os dados da Solicitação a ser efetuada a liberação Orçamentária. Ao clicar no botão Incluir, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Contabilização, conforme exibido abaixo:
	O usuário irá informar os dados da: Contabilização Padrão; Conta Contábil; Centro Custo; Histórico Padrão; Após a confirmação dos dados clique no botão OK, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O usuário irá efetuar a aprovação do Orçamento.

Gerar Pedidos Finais

Após o processo de aprovação do Orçamento, é necessário a geração do pedido final da sugestão de estoque.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	O sistema irá exibir os dados da Empresa e da empresa vencedora da cotação. Será exibido os dados da empresa vinculada ao pedido nos seguintes campos: Nome; Rua; Bairro; Cidade; Cep O usuário pode efetuar a alteração da empresa ao selecionar a: 'Empresa da entrega da Mercadoria' (ao selecionar a empresa dentre as cadastradas o sistema irá atualizar o formulário); Será exibido os dados da empresa vencedora da cotação nas seguintes colunas: Fornecedor; CNPJ; Itens; Valor; Os seguintes campos abaixo se referem à empresa que emitiu o pedido: Filial; Cidade O campo: Empresa Entrega será utilizado quando a entrega for efetuada em outro endereço que não o da empresa solicitante; Ao clicar no botão confirmar, o sistema irá salvar as informações exibidas em tela, e exibirá a tela informativa abaixo.
	Ao concordar, o usuário autoriza o sistema a emitir como endereço de entrega do pedido os dados exibidos em tela.
	Por padrão o sistema irá abrir o formulário na aba: Dados do Pedido Selecionado. Esta aba irá exibir duas sub-abas: Capa; Itens do Pedido Capa: O sistema irá exibir os valores cotados para o pedido (os campos serão preenchidos com os dados informados no pedido); O sistema permite que o usuário utilize os dados do pedido para todos os outros ao clicar no botão: Copiar para (ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo).
	Ao concordar, o sistema irá entender que deve utilizar as mesmas informações da Empresa deste pedido para todos os outros.
	Esta sub-aba irá exibir os itens selecionados para o pedido. Estes itens serão exibidos nas seguintes colunas da Grid; Código; Descrição; Linha; Qtde; Custo Observação; Ao clicar no botão OK, o sistema irá gerar o pedido, será exibido uma tela informativa (abaixo) com o número.
	O sistema irá exibir o número do pedido gerado.

Imprimir;

Área para a impressão do pedido.

	Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Classificação das Cotações, conforme exibido abaixo.
	O formulário trará os dados da empresa, os filtros abaixo podem ser marcados individualmente ou em conjunto: Inclui Itens sem fornecedor; Inclui Itens com somente um Fornecedor; Inclui Itens Amarrados; Somente Inclui Itens sem Fornecedor; Mostrar somente as XX melhores cotações O sistema trará por padrão o campo preenchido com o valor de 10 - este campo é EDITÁVEL; Botões: OK Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o documento com base nos campos preenchidos; Cancelar Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a execução da ação e encerrará o formulário.
	O sistema irá exibir o formulário de impressão padrão, onde o usuário irá utilizar os parâmetros em tela para configurar a impressão.
	O relatório gerado será exibido conforme os filtros escolhidos pelo usuário.

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