Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Legislação - SPED
Conceito
Será exibido os parâmetros legais referente ao SPED;
Tela Principal - Guia SPED
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O sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados ao SPED, conforme figura identificada ao lado.
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Parâmetros da Guia
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba SPED serão exibidos abaixo.
Os Parâmetros para EFD - ICMS/IPI são
- Diferencial de alíquota ICMS gera débito especial
- Cód. Ajuste ICMS Difal - Almoxarifado
- Cód. Ajuste ICMS Difal - Imobilizado/CIAP
- Enviar a operação de saída 108 no SPED ICMS
- Gerar Registro C100 para Notas de Serviço - Entrada e Saída
- Estornar Débito/Crédito do ICMS no Livro de ICMS Difal e Lançar Outros Débitos/Créditos no Livro de ICMS da UF Remet
- Gerar ICMS antecipado das entradas no livro de Apuração de ICMS ST
- Cód. Ajuste ICMS Antecipado
- Não Gerar Crédito no Livro do ICMS DIFAL
- Crédito ICMS de Optante do Simples gera Outros Créditos prov. Doc. Fiscal
- Cód. Ajuste ICMS SN - Out. Créditos
- Gerar valor de Isentas/Não Tributadas e/ou Outras no SPED ICMS
- Cód. Ajuste Isentas/Outras
- Gerar Valor de ICMS ST na condição de substituído no SPED ICMS
- Cód. Ajuste ICMS ST Substituído
- Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS
- Cód. Ajuste ICMS Antecipado - RAICMS
- Gerar Valor Informativo do ICMS ST no SPED CIMS
- Cód. Ajuste ICMS ST - Petróleo
- Cód. Ajuste ICMS ST - Outros Produtos
- Gerar Informação complementares das operações de Entrada/Saída de mercadorias sujeitas à substituição
- Cód. Motivo de Restituição ICMS ST
- Cód. Motivo de Complementação ICMS ST
Os Parâmetros para EFD - PIS/COFINS são
- Gera Crédito de PIS/COFINS das devoluções de venda como ajuste de redução nos registros M210/M610
- Gera Débito de PIS/COFINS das notas de débito interno como ajuste de acréscimo nos registros M210/M610
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Parâmetros EFD - ICMS/IPI
Diferencial de alíquota ICMS gera débito especial
ATENÇÃO: Ao marcar este parâmetro, o sistema irá desmarcar o parâmetro: Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS.
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá desabilitar o parâmetro: Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Ao ativar o parâmetro o sistema irá exibir a tela informativa ao lado, questionando se o usuário gostaria realmente de habilitar o parâmetro, uma vez que ao ativa-lo o sistema irá automaticamente desabilitar o parâmetro: Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS;
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Cód. Ajuste ICMS Difal - Almoxarifado
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Diferencial de alíquota ICMS gera débito especial (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Difal - Imobilizado/CIAP
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Diferencial de alíquota ICMS gera débito especial (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Enviar a operação de saída 108 no SPED ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Registro C100 para Notas de Serviço - Entrada e Saída
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Estornar Débito/Crédito do ICMS no Livro de ICMS Difal e Lançar Outros Débitos/Créditos no Livro de ICMS da UF Remet
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar ICMS antecipado das entradas no livro de Apuração de ICMS ST
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar o parâmetro: Cód. Ajuste ICMS Antecipado para alteração;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Antecipado
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar ICMS Antecipado das entradas no livro de Apuração de ICMS ST (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Não Gerar Crédito no Livro do ICMS DIFAL
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Crédito ICMS de Optante do Simples gera Outros Créditos prov. Doc. Fiscal
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar o parâmetro: Cód. Ajuste ICMS SN - Out. Créditos para alteração;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS SN - Out. Créditos
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Crédito ICMS de Optante do Simples gera Outros Créditos prov. Doc. Fiscal (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar valor de Isentas/Não Tributadas e/ou Outras no SPED ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar o parâmetro: Cód. Ajuste Isentas/Outras para alteração;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste Isentas/Outras
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar valor de Isentas/Não tributadas e/ou Outras no SPED ICMS (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Valor de ICMS ST na condição de substituído no SPED ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar o parâmetro: Cód. Ajuste ICMS ST Substituído para alteração;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS ST Substituído
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar Valor de ICMS ST na condição de substituído no SPED ICMS (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar o parâmetro: Cód. Ajuste ICMS Antecipado - RAICMS para alteração;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS Antecipado - RAICMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar ICMS Antecipado na Apuração do ICMS (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Valor Informativo do ICMS ST no SPED CIMS
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar para alteração os seguintes parâmetros:
- Cód. Ajuste ICMS ST - Petróleo;
- Cód. Ajuste ICMS ST - Outros Produtos;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS ST - Petróleo
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar Valor Informativo do ICMS ST no SPED CIMS (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Ajuste ICMS ST - Outros Produtos
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar Valor Informativo do ICMS ST no SPED CIMS;
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gerar Informação complementares das operações de Entrada/Saída de mercadorias sujeitas à substituição
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ao ativar o parâmetro o sistema irá habilitar para alteração os seguintes parâmetros:
- Cód. Motivo de Restituição ICMS ST;
- Cód. Motivo de Complementação ICMS ST;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Motivo de Restituição ICMS ST
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar Informação complementares das operações de Entrada/Saída de mercadorias sujeitas à substituição (conforme imagem exibida acima);
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Cód. Motivo de Complementação ICMS ST
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Este parâmetro só será habilitado ao ativar o parâmetro: Gerar Informação complementares das operações de Entrada/Saída de mercadorias sujeitas à substituição;
- Selecione o código de ajuste dentre as opções cadastradas;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Parâmetros EFD - ICMS/IPI
Gera Crédito de PIS/COFINS das devoluções de venda como ajuste de redução nos registros M210/M610
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Gera Débito de PIS/COFINS das notas de débito interno como ajuste de acréscimo nos registros M210/M610
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
- Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
- Ativar o parâmetro;
- Clicar no botão Confirmar;
- Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
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Retornar para à Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Parâmetros Gerais 3 - Legislação - SPED
