Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Peças

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Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba Peças que estejam vinculados à categoria Diversos;

Tela Principal - Sub-Guia Peças

	Ao selecionar a sub-aba Peças, o sistema irá exibir todos os parâmetros vinculados, conforme será exido abaixo;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba Peças terá uma grande variedade de função, como: Venda (balcão), Entrada de Notas, Controle de Estoque, dentre outras, conforme abaixo.

Os Parâmetros são:

Permitir cadastro de promoções e itens por empresa (para empresas que utilizam política de desconto por letra de desconto);
Balcão: Barrar preço de venda menor que custo contábil (vai pedir senha no balcão);
Não sugerir alteração de Classe Contábil na alteração do NCM - tabela de Itens/Fornecedor;
Barrar entrada de nota de transferência de peças entre filiais manual;
Obter texto de autorização do orçamento da tabela de termo.
Permitir selecionar Local de estoque (Módulos: VENDAS e NBS_OS);
Não gerar financeiro para Op=20 na situação especial desova;
Forçar Tipo de Locação;
Tirar Pergunta de Venda Perdida;
Balcão: Considerar Custo Contábil no cálculo da margem;
Balcão: Barrar preço de venda menor que margem atual
Não permitir Devolução de Venda com mesmo número e série da Venda;
Controlar Estoque de Fábrica - Recall;
Balcão: % M. Líq na consulta de itens considerar margem da simulação do markup;
Nota Complementar de Compra Altera o custo da nota Complementada;
Entrada Múltipla de Peça;
Não enviar Qtde de Peças OP=155 Complementar Venda ITEM;
Forçar selecionar itens "para" em itens que tenham De-Para no pedido;
Obriga informar Nr. Série/Chassi em Peças de Grupos que controlam essa numeração
Ativar Integração com Intelipost
Emitir NFE de Cortesia pelo Preço de Venda

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Permitir Cadastro de Promoções e Itens por Empresa (para empresas que utilizam a política de desconto por letra de desconto)

Para empresas que utilizem a política de "Desconto por Letra", o sistema permitirá o cadastro de promoções e itens por Empresa.

Para que a funcionalidade entrar em vigor, o usuário deve ativar o parâmetro abaixo:

	Ao ativar o parâmetro, o sistema irá entender que a empresa utiliza a política de Letra de Desconto e irá acatar o cadastro de itens promocionais feito por Empresa. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Balcão: Barrar preço de venda menor que custo contábil (vai pedir senha no balcão)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar toda e qualquer venda em que o Custo Contábil estiver a maior que o preço de venda e, irá solicitar a senha para que seja liberada a venda caso haja a insistência em prosseguir.

	Ao ativar o parâmetro o sistema irá barrar a Venda quando o preço de venda estiver a menor que o custo contábil. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não sugerir alteração de Classe Contábil na alteração do NCM - tabela de Itens/Fornecedor

Ao ativar o parâmetro o sistema não irá efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM.

	Ao ativar o parâmetro o sistema irá entender que não deve efetuar nenhuma sugestão de Classe Contábil quando o usuário efetuar alteração do NCM. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Barrar entrada de nota de transferência de peças entre filiais manual

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar a entrada de nota fiscal de transferência manual.

	Ao ativar o parâmetro, o modulo compra irá barrar entrada de nota fiscal de transferência manual. Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Obter texto de autorização do orçamento da tabela de termo

Ao ativar o parâmetro o sistema irá solicitar que seja efetuado o termo de autorização do orçamento.

	Ao ativar o parâmetro, o sistema irá verificar se foi feito o termo de autorização de orçamento. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Permitir selecionar Local de estoque (Módulos: VENDAS e NBS_OS)

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário selecione o local de estoque, esta ação é válida para os módulos: Vendas e NBS_OS.

	Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue a seleção do local de estoque para os módulos: Vendas e NBS_OS. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não gerar financeiro para Op=20 na situação especial desova

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá gerar o financeiro para as notas emitidas para a operação 20 quando for situação especial de desova.

	Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá gerar financeiro quando for uma situação especial de desova (Operação 20). Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar Tipo de Locação

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que o usuário informe o tipo de locação.

	Ao ativar o parâmetro, o sistema obrigará o usuária que informe o tipo de locação. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Tirar Pergunta de Venda Perdida

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá questionar o usuário se a venda cancelada se trata de uma venda pedida;

	Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá questionar o usuário quando houver uma desistência se, se trata de uma venda pedida. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Balcão: Considerar Custo Contábil no cálculo da margem

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá incluir o custo contábil no cálculo da margem.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Balcão: Barrar preço de venda menor que margem atual

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá habilitar os campos:

Percentual de margem mínima item oficial.
Percentual de margem minima item paralelo;

	Ao ativar o parâmetro, o sistema irá barrar o preço de venda quando este for menor que a margem atual. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Informe o percentual de margem mínima para o item oficial; informe o percentual de margem mínima para o item paralelo; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Atenção: Para maiores detalhes em como efetuar o preenchimento, clique no botão: , o sistema irá abrir a tema informativa abaixo com a, explicação sobre o campo;
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado com as regras de preenchimento do campo;

Não permitir Devolução de Venda com mesmo número e série da Venda

Ao ativar o parâmetro, o sistema NÃO irá permitir que a devolução de venda seja efetuada com o mesmo número e série da nota da venda.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Controlar Estoque de Fábrica - Recall

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue o controle de estoque de fábrica que estarão dispostas em um estoque próprio.

	Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue o controle de estoque de Fábrica para as peças do tipo Recall. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Atenção: Para maiores detalhes em como efetuar o preenchimento, clique no botão: , o sistema irá abrir a tema informativa abaixo com a, explicação sobre o campo;
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado com as regras de preenchimento do campo;

Balcão: % M. Líq na consulta de itens considerar margem da simulação do markup

Ao habilitar o parâmetro, o sistema irá considerar a margem líquida exibida na consulta de itens na simulação do markup.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Nota Complementar de Compra Altera o custo da nota Complementada

Ao ativar o parâmetro, quando o usuário efetuar a emissão da nota complementar, o sistema irá efetuar a alteração do valor de custo da nota complementada.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Entrada Múltipla de Peça

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir a entrada múltipla de peças.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Ao marcar o parâmetro o sistema irá habilitar os campos: Locação Padrão; Selecione a opção dentre as apresentadas; Qtde de dias p/ vencimento no financeiro; Informe no campo digitável a quantidade de dias necessárias para o vencimento do financeiro; Tipo de pagamento; Selecione a opção dentre as apresentadas; Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não enviar Qtde de Peças OP=155 Complementar Venda ITEM

Ao ativar o parâmetro, o sistema não irá enviar a quantidade de peças para a operação 155, quando for nota complementar de venda de Item.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar selecionar itens "para" em itens que tenham De-Para no pedido

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que seja selecionado os itens (do tipo) Para, quando os itens possuírem o De-para no período.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Obriga informar Nr. Série/Chassi em Peças de Grupos que controlam essa numeração

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exigir que seja o número de série e/ou chassi nas peças em que haja o controle deste tipo de informção.

	Ao ativar o parâmetro, o sistema passará a exigir que seja obrigatório a informação do número de série e/ou chassi nas peças que mantenham este tipo de controle de estoque. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Atenção: Para maiores detalhes sobre o parâmetro, clique no botão: , o sistema irá abrir a tema informativa abaixo com a, explicação sobre o campo;
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado com as regras após a ativação do parâmetro;

Ativar Integração com Intelipost

Ao ativar o parâmetro, o sistema passará a se comunicar com a integradora Intelipost.

	Ao ativar o parâmetro, é importante que o usuário já tenha efetuado a configuração junto ao NBSIntegrações - Processo Intelipost. Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas; Atenção: Para maiores detalhes sobre o caminho onde configurar o NBSIntegrações, clique no botão: , o sistema irá abrir a tema informativa abaixo.
	O sistema irá exibir a tela informativa ao lado com o caminho para a parametrização;

Emitir NFE de Cortesia pelo Preço de Venda

Ao ativar o parâmetro, o sistema permitirá que seja emitido a NF-e de cortesia utilizando o valor do preço de venda.

	Para ativar o parâmetro o usuário irá: Irá ativar o modo Alteração; Clique no botão Alteração, para ativar o modo; Marcar o parâmetro (conforme imagem evidenciada ao lado); Clicar no botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;