Parâmetros Gerais 2 - Serviços - Aba (3)

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Seta-topo.png

Conceito

Será exibido os parâmetros vinculados à sub-aba (3) que estejam vinculados à categoria de Abertura/Alteração de Orçamento;

Tela Principal - Sub-Guia (3)

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3.png Ao selecionar a sub-aba (3), o sistema irá exibir todos os parâmetros divididos nas seguintes categorias:
  • Abertura/Alteração de Orçamento
    • Remessa de Veículos para fora da Empresa com OS aberta;
  • Diversos;

Parâmetros exibidos em Tela

Os parâmetros vinculados à Sub-Aba (2) irá abranger os tópicos de: Abertura; Codificação de Serviços e Impressão de OS ou Orçamento, conforme abaixo.

Os Parâmetros para Abertura/Alteração de Orçamento são:

Os Parâmetros para Remessa de Veículos para fora da Empresa com OS aberta são:

Os Parâmetros Diversos são:

Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.

Parâmetros para Abertura/Alteração de Orçamento

Bloquear opção de Reservar em Orçamento

Ao ativar o parâmetro, o sistema NÃO permitirá que o usuário efetue a reserva quando esta for um Orçamento.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Bloquear opcao de Reservar em Orcamento.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Bloquear opção de gerar Venda pendente

Ao ativar o parâmetro, o sistema NÃO permitirá que seja efetuada a Venda Pendente..

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Bloquear opcao de gerar Venda Pendente.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Preferência de Não reservar peças

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá informar o usuário que NÃO deve efetuar a reserva de peças.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Preferencia de Nao reservar pecas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não calcular preço de serviço no Kit

Ao ativar o parâmetro, o sistema NÃO irá efetuar o cálculo do preço de serviço no Kit.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Nao calcular preco de servico no KIT.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Gerar requisições Atendidas-Solicitadas-VP

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar a geração das requisições atendidas e/ou solicitadas e/ou VP.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Gerar requisicoes Atendidas-Solicitadas-VP.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros para Remessa de Veículos para fora da Empresa com OS aberta

Tipo

Ao ativar o parâmetro, o sistema permitirá que o usuário emita a remessa de veículos para fora da empresa quando este possuir a OS aberta.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Tipo.png
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecionar uma das opções do parâmetro:
    • Emite Notas - Para Terceiros;
    • Emite Notas - Para Filial Própria;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Tipo de Remessa

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue a remessa por tipo.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Tipo de Remessa.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecionar uma das opções do parâmetro:
    • Somente veículo, sem peça (Op. 92);
    • Veículo e Peça (Op. 92/104);
    • Misto, ora só veículo, ora veículo / peça.
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Valor da Nota de Veículo (Se não tem estoque)

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Valor da Nota de Veiculo.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Destino do Valor na NF de Veículo-Peças

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Destino do Valor na NoF de Veiculo-Pecas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Selecionar uma das opções do parâmetro:
    • Isentas;
    • Outras;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Criar OS automática na entrada de nota da filial

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá criar automaticamente a OS quando o usuário efetuar a entrada da NF da Filial.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Criar OS automatica na entrada de nota fiscal.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Texto padrão para nota fiscal em OS de seguradora com substituição de ISS

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá emitir o Texto padrão configurado para a NF na OS da Seguradora quando houver a substituição de ISS.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Texto padrao para nota fiscal em OS de seguradora com substituicao de ISS.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Digite o texto no campo digitável:
  • Clique no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Parâmetros Diversos

Máximo dias reserva (Peças) em Orçamento Oficina

Ao ativar o parâmetro, o sistema limitar para a quantidade máxima informada no campo digitável, de reservas (peças) efetuada em orçamento na oficina.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Maximo dias reserva (Pecas) em Orcamento Oficina.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informar a quantidade máxima permitida de reserva (Peças) em Orçamento da Oficina;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Máximo dias reserva (Peças) em OS Oficina

Ao ativar o parâmetro, o sistema limitar para a quantidade máxima informada no campo digitável, de reservas (peças) efetuada na OS da oficina.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Controle de numeracao de OS sera por tabela.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Informar a quantidade máxima permitida de reserva (Peças) na OS da Oficina;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Controle de numeração de OS será por tabela

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Forcar setor de Venda na abertura da OS.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Forçar setor de Venda na abertura da OS

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá OBRIGAR que o setor de vendas efetue a abertura de OS.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Forcar setor de Venda na abertura da OS 1.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar retorno de testes do(s) serviço(s) executado(s)

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Usar retorno de testes do(s) servico(s) executado(s).png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Usar tipo de Kit par OS detalhe

Ao ativar o parâmetro, o sistema irá direcionar para que o usuário utilize o Kit cadastrado quando, for para a OS Detalhe.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Usar tipo de Kit par OS detalhe.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Não imprimir Consultor no relatório detalhe da OS

Ao ativar o parâmetro, quando o usuário efetuar a impressão do relatório detalhe da OS, o sistema NÃO exibirá o nome do Consultor.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Nao imprimir Consultor no relatorio detalhe da OS.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Atualizar Andamento OS no apontamento do Serviço

Ao ativar o parâmetro, o sistema fará a atualização do apontamento do serviço na OS.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Atualizar Andamento OS no apontamento do Servico.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Liberar Forma de Pagamento na Operação 68

Ao ativar o parâmetro, o sistema fará a liberação da forma de pagamento quando for a Operação 68.

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Liberar Forma de Pagamento na Operacao 68.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Liberar várias OS Destino

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Liberar varias OS Destino.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ativar o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;

Imprimir Mapa de separação de Reserva de Peças

Tabelas - Parametros Gerais 2 - Servicos - Aba 3 - Parametro Imprimir Mapa de separacao de Reserva de Pecas.png Para ativar o parâmetro o usuário irá:
  • Irá Clicar no botão Alteração, para que o sistema habilite a alteração na página;
  • Ative o parâmetro;
  • Clicar no botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
Para as empresas pertencentes ao grupo Mercedes que, utilizem o processo OAP, é OBRIGATÓRIO a ativação deste parâmetro:

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