Parâmetros Gerais 2 - Peças - Aba (1)
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Conceito
Primeira guia contendo os parâmetros que irá definir os processos individuais de cada concessionária (ao combinar estes parâmetros entre sí ou não), controlando os seus processos por empresa de modo a ser individualizado
Tela Principal - Sub-Guia (1)
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Atenção: Por padrão, o sistema irá abrir o formulário na sub aba [1];
IMPORTANTE: Devido às normas internas do Wiki será alterado a nomenclatura da aba. De: [1] Para: (1) Ao selecionar a sub-aba (1), o sistema irá exibir todos os parâmetros divididos nas seguintes categorias:
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Parâmetros exibidos em Tela
Os parâmetros vinculados à Sub-Aba (1) irá abranger os tópicos de: Abertura; Codificação de Serviços e Impressão de OS ou Orçamento, conforme abaixo.
Os Parâmetros para Vendas no Balcão / Tele-Peças são:
- Balcão: Barrar preço venda menor que custo fornecedor (Vai pedir senha no Balcão)
- Balcão: Considerar diferença de ICMS entre estados como desconto (somente p/ letra)
- Atacado: Considerar diferença de ICMS entre estados como desconto (somente p/ letra)
- Venda perdida na prenota: Jogar direto como venda perdida, sem perguntar item a item se quer
- Se for cliente Especial, forçar setor = Tele-Vendas
- Imprimir Fornecedor do item na Pré-Nota
- Usar comissão de vendedor pelo percentual de cada item
- Liberação de desconto em pré-nota (botão "Cond/Descontos") utiliza
- Forçar local do Estoque em Pedidos. Ver Tabela locais de Estoque
- Permitir desconto somente através da tela de markup
- Visualizar apenas as Formas de Cobrança da própria empresa
- O valor total do ICMS-ST deve ser cobrado na primeira parcela nas vendas à prazo
- Permitir trazer Orçamento de Peças sem o custo contábil do item
- Alterar itens Pré-Nota e Orçamentos
- Forçar atualizar cadastro de clientes a cada ___ dias
Os Parâmetros para Orçamento - Balcão são:
Os Parâmetros para Pré-Nota são:
- Prazo Máximo para Bloquear Faturamento da Pré-Nota
- Controle de devolução de pré-nota somente com autorização
Abaixo, iremos dar uma breve explicação da sua utilização.
Parâmetros para Vendas no Balcão / Tele-Peças
Balcão: Barrar preço venda menor que custo fornecedor (Vai pedir senha no Balcão)
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá bloquear a venda no balcão quando o preço de venda quando este for menor que o preço de custo (o procedimento irá exigir que seja informado a senha).
_-_Parametro_Balcao_Barrar_preco_venda_menor_que_custo_fornecedor.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Balcão: Considerar diferença de ICMS entre estados como desconto (somente p/ letra)
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá utilizar a diferença no ICMS (quando utilizado a letra de desconto) como desconto para a venda balcão.
_-_Parametro_Balcao_Considerar_diferenca_de_ICMS_entre_estados_como_desconto.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Atacado: Considerar diferença de ICMS entre estados como desconto (somente p/ letra)
Ao ativar o parâmetro, e o usuário for emitir uma venda em atacado, o sistema irá utilizar a diferença no ICMS (quando utilizado a letra de desconto) como desconto para a venda.
_-_Parametro_Atacado_Considerar_diferenca_de_ICMS_entre_estados_como_desconto.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Venda perdida na prenota: Jogar direto como venda perdida, sem perguntar item a item se quer
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá considerar a venda perdida na pré-nota, sem questionar item a item.
_-_Parametro_Venda_perdida_na_prenota.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Se for cliente Especial, forçar setor = Tele-Vendas
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exibir uma mensagem de que o cliente deve ser direcionado para o setor de Tele-Vendas, quando se tratar de um cliente especial.
_-_Parametro_Se_for_cliente_Especial,_forcar_setor_%3D_Tele-Vendas.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Imprimir Fornecedor do item na Pré-Nota
Ao ativar o parâmetro, quando o usuário efetuar a emissão de uma pré-nota, o sistema irá imprimir o nome do fornecedor do item.
_-_Parametro_Imprimir_Fornecedor_do_item_na_Pre-Nota.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Usar comissão de vendedor pelo percentual de cada item
_-_Parametro_Usar_comissao_de_vendedor_pelo_percentual_de_cada_item.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Liberação de desconto em pré-nota (botão "Cond/Descontos") utiliza
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá utilizar o desconto na pré-nota parametrizado.
_-_Parametro_Liberacao_de_desconto_em_pre-nota.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Forçar local do Estoque em Pedidos. Ver Tabela locais de Estoque
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá obrigar que seja informado o local de estoque quando for feito o pedido.
_-_Parametro_Forcar_local_do_Estoque_em_Pedidos._Ver_Tabela_locais_de_Estoque.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Permitir desconto somente através da tela de markup
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que seja concedido o desconto apenas através da tela do markup.
_-_Parametro_Permitir_desconto_somente_atraves_da_tela_de_markup.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Visualizar apenas as Formas de Cobrança da própria empresa
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá exibir SOMENTE as formas de cobrança cadastradas para a empresa.
_-_Parametro_Visualizar_apenas_as_Formas_de_Cobranca_da_propria_empresa.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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O valor total do ICMS-ST deve ser cobrado na primeira parcela nas vendas à prazo
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá efetuar a cobrança do ICMS-ST na primeira parcela da venda a prazo.
_-_Parametro_O_valor_total_do_ICMS-ST_deve_ser_cobrado_na_primeria_parcela_nas_vendas_a_prazo.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Permitir trazer Orçamento de Peças sem o custo contábil do item
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue o Orçamento sem que seja incluído o Custo Contábil do item
_-_Parametro_Permitir_trazer_Orcamento_de_Pecas_sem_o_custo_contabil_do_item.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Alterar itens Pré-Nota e Orçamentos
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá permitir que o usuário efetue a alteração nos itens quando emitidos em Pré-Nota ou Orçamento.
_-_Parametro_Alterar_itens_Pre-Nota_e_Orcamentos_1.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Forçar atualizar cadastro de clientes a cada ___ dias
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá Obrigar que o usuário atualize o cadastro do usuário a cada x dias.
_-_Parametro_Forcar_atualizar_cadastro_de_clientes_a_cada_x_dias.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Parâmetros para Orçamento - Balcão
Prazo Máximo para bloquear Orçamento em Pré-Nota
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá Bloquear a conversão do Orçamento em Pré-Nota na quantidade de dias informado.
_-_Parametro_Prazo_Maximo_para_bloquear_Orcamento_em_Pre-Nota.png)
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Ao ativar o parâmetro o sistema exibirá a última garantia vinculada ao veículo atendido no ato da abertura da OS.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Parâmetros para Pré-Nota
Prazo Máximo para Bloquear Faturamento da Pré-Nota
Ao ativar o parâmetro, o sistema irá Bloquear o faturamento da Pré-Nota na quantidade de dias informado.
_-_Parametro_Prazo_Maximo_para_bloquear_Faturamento_da_Pre-Nota.png)
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Ao ativar o parâmetro o sistema exibirá a última garantia vinculada ao veículo atendido no ato da abertura da OS.
Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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Controle de devolução de pré-nota somente com autorização
_-_Parametro_Controle_de_devolucao_de_pre-nota_somente_com_autorizacao.png)
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Para ativar o parâmetro o usuário irá:
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