NF Vendas - Cancelar

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Apresentação

Quando for necessário que o usuário proceda o cancelamento de uma nota fiscal de Recapagem, esta irá intervir diretamente com as operações:

• Serviço: Recapagem – Venda de Serviço (Op. 23);
  • O sistema irá executar o procedimento normal de cancelamento para a nota fiscal de serviço;
  • Se autorizado o cancelamento da nota fiscal, o sistema irá reabrir TODAS as fichas de recapagem, reservando os materiais de consumo para efeito de estoque;
  • Se não for autorizado, o sistema irá emitir uma tela de alerta para o usuário;
• Consumo: Almoxarifado – Saída de requisição (Op. 122);
  • Ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de serviço, sistema deverá efetuar o cancelamento automático das saídas de requisições do almoxarifado operação 122;
  • Se saída possuir relacionado com a operação "Recapagem - Venda de Serviço (Op.23)", o sistema irá retornar a mensagem ao usuário
    • Saída de requisição relacionada a venda de recapagem. Efetue o cancelamento no fiscal de serviço número XXXX (o sistema irá informar o número da nota).
  • Se saída não possuir relacionamento a nota fiscal de serviço, o sistema irá cancelar a saída de requisição Op. 122 reabrindo a ficha de recapagem.
  • Pode haver uma nota fiscal de serviço relacionada a várias fichas de recapagens;
• RENAVE - Vendas de Veículos Novos (Op. 04);
  • Ao efetuar o cancelamento da NF de Vendas Veículos Novos, o sistema fará a verificação se, o veículo é considerado Inacabado, em caso positivo, será gerado a fila RENAVE para o cancelamento da Saída de Estoque Veículo Inacabado;
  • Ao se tratar de Veículo normal, o sistema seguirá o processo normal;
• RENAVE - Cancelamento de Transferência (Op. 146);
  • Ao efetuar o cancelamento de Transferência, o sistema fará a verificação se, o veículo é considerado Inacabado, em caso positivo, será gerado a fila de Integração para o RENAVE de cancelamento para o envio da API;
  • Ao se tratar de Veículo normal, o sistema seguirá o processo normal;

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Visão da Tela Principal

Para efetuar o cancelamento da NF, siga o seguinte procedimento: Localize a NF a ser cancelada; Clique no botão Cancelar. O cancelamento da Requisição (Novo Almoxarifado), será feito seguindo os passos abaixo: Utilize o filtro: Operação - 122 - Almoxarifado - Saída Requisição; Marque o item na Grid; Clique no botão Cancelar;

Processo de cancelamento NFC-e Ao marcar uma NF para cancelamento, o sistema irá considerar as seguintes regras (quando a nota for vinculada com Cheque/Cartão/PIX lançado): Será checado se tem Cartão Avulso Lançados, se o possuir, será exibida a mensagem: "NF com faturamento de Cartão já definido no financeiro. Para Cancelar essa NF, solicite ao financeiro que refature-a com outra forma de pagamento." Será checado se tem Cartão TEF Lançados, se o possuir, será exibida a mensagem: "Os Cartões Lançados "Via TEF" nessa Nota Fiscal devem ser Primeiramente Cancelados usando os "Fins Administrativos do TEF" disponível em Sisfin > Tesouraria > TEF > Fins Adm." Será checado se tem Cheques Lançados, se o possuir, será exibida a mensagem: "NF com faturamento de Cheque já definido no financeiro. Para Cancelar essa NF, solicite ao financeiro que refature-a com outra forma de pagamento." Será checado se tem Pix Avulso/TEF lançados, se o possuir, será exibida a mensagem: "Os PIXs lançados "via TEF" deve, ser primeiramente Cancelados usando os "Fins Administrativo do TEF" disponível em Sisfin > Tesouraria > Fins Adm. Os PIXs Avulso devem ser refaturados para outras forma de pagamento antes do cancelamento." Importante: Só será permitido Cancelamento da NF após a resolução das pendências acima.

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Sub Aba Recapagem

Importante: O processo do Almoxarifado irá utilizar o mesmo processo da Recapagem., conforme descrito abaixo.

	Execute os seguintes passos: Informe o motivo do cancelamento; Clique no botão Confirmar, para salvar a alterações.
	O sistema irá exibir a tela informativa do cancelamento.

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