NBS Fiscal - Versão 8.853.0.0
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Importante:
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NBS Fiscal - Acrescentado Domingos Marins > Exportação de NFS Layout Web (ev. 1320850).
Em NBS Fiscal > Livros Fiscais > Relatórios > Relatórios Específicos por UF > Espírito Santo > Domingos Martins > Exportação de NFS El Produções
- Ajustado o menu para a exibição do atalho e, criação do formulário para a exportação de serviços tomados.
- Atalho: Domingos Martins > Exportação de NFS El Produções
- Criação do formulário: Exportação de NFS - El Produções
- O formulário contará com:
- Filtros para emissão:
- Tipo:
- Data Entrada;
- Data Emissão;
- Período
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flag: Somente notas de Serviços tomados de outros municípios;
- Botão Pesquisa;
- Tipo:
- O usuário irá utilizar os filtros para gerar os dados nas colunas da grid;
- Colunas da grid;
- Será exibido nas colunas o resultado da pesquisa contendo as Notas Fiscais de Serviços, onde será listado somente as notas que possuam o Valor do ISS retido.
- Botão Exportar NFS
- Ao clicar no botão, o sistema fará a exportação dos dados exibidos na grid para a geração do relatório;
- Estes dados irão serão inclusos sem máscara e separados por “;” (ponto e vírgula), onde:
- Tipo (será identificado como):
- 1 - ISS Normal, quando o Cliente NÃO for optante do simples;
- 2 - Simples Nacional, quando o Cliente FOR optante do simples;
- Número da Nota: será identificado o número da nota de compra;
- Data de Emissão: será identificado a data de emissão da nota de compra;
- Data de Pagamento: será identificado a data de vencimento (pagamento) da nota;
- Alíquota da Nota: será identificado o valor da alíquota ISS da nota;
- Base de Cálculo: será identificado o valor da Base ISS para a Nota de compra;
- Valor da Nota: será identificado o valor Total da Nota;
- CPF / CNPJ Prestador: será identificado se o cliente é Pessoa Física (CPF) ou Pessoa Jurídica (CNPJ), a informação será salva sem máscara;
- Nome / Razão Social Prestador: será identificado o Nome do Cliente e/ou Razão Social (quando existir);
- Valor do Material: o campo será identificado em branco;
- CPF / CNPJ Tomador: será identificado o Tomador (se PF = CPF, se PJ = CNPJ);
- Tipo de Nota Fiscal:
- 'N' = para as NF de blocos;
- 'E' = para a NF-e;
- Tipo de Recolhimento: Fixo 'R'
- Código do Serviço: será identificado o Código de Serviço da Municipal da Prefeitura, este será exibido com máscara, exemplos.
- Tipo (será identificado como):
- Arquivo gerado
- O arquivo gerado será composto por cada entrada sendo exibida em linha, com as informações (dos campos) tendo o separador por “;”.
- Filtros para emissão:
Figura 3.1.1 – Formulário: Exportação de NFS - El Produções
NBS Fiscal – inserido opção para a cidade de São Jose dos Pinhais > ISS NFS Layout de Interface (ev. 1312899).
Em NBS Fiscal > Livros Fiscais > Relatórios > Relatórios Específicos por UF > Paraná > São Jose dos Pinhais > ISS NFS
- Ajustado o menu para a exibição do atalho e, criação do formulário para a exportação de serviços tomados.
- Atalho: São José dos Pinhais > ISS NFS
- Criação do formulário: Exportação de NFS
- O formulário contará com:
- Filtros para emissão:
- Tipo:
- Data Entrada;
- Data Emissão;
- Período
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flag: Somente notas de Serviços tomados de outros municípios;
- Botão Pesquisa;
- Tipo:
- O usuário irá utilizar os filtros para gerar os dados nas colunas da grid;
- Colunas da grid;
- Será exibido nas colunas o resultado da pesquisa contendo as Notas Fiscais de Serviços, onde será listado somente as notas que possuam o Valor do ISS retido.
- Botão Exportar NFS
- Ao clicar no botão, o sistema fará a exportação dos dados conforme layout preconizado;
- Posição 01 - Indicador de Registro:
- T-Prestador Residente no País Com NF;
- F-Prestador Residente fora País com NF;
- Posição 2 a 11 -Número da NF (somente números sem máscara);
- Posição 12 a 21 - Número de Série da NF;
- Posição 22 a 31 - Data da emissão da NF (DD/MM/AAAA);
- Posição 32 a 32 - Tipo da NF
- 1-Tributada: Quando o valor do ISS > 0;
- 4-Isenta: Quando o valor total do ISS + ISS da compra = 0 ou nulo;
- 5-Retida: Quando o valor do ISS > 0;
- Posição 33 a 44 - Valor total da NF (sem máscara, com zeros a esquerda);
- Posição 45 a 54 - Atividade ou serviço prestador (código de Serviço da Prefeitura).
- DADOS DO PRESTADOR:
- Posição 55 a 55 - Prestador:
- 1-Física;
- 2-Jurídica;
- Posição 56 a 56 - Prestador estabelecido no Município
- 'S' (SIM);
- 'N' (NÃO);
- Posição 57 a 156 - Razão Social;
- Posição 157 a 166 - Inscrição Municipal (se o campo estiver nulo, será preenchido com uma sequência de zeros “0”);
- Posição 167 a 168 - Dígito da Inscrição Municipal (quando não houver o campo será exibido em branco);
- Posição 169 a 182-CNPJ ou CPF
- Se o cliente for Pessoa Física ‘F’, será exibido a informação sem máscara;
- Se o cliente for Pessoa Jurídica ‘J’, será exibido a informação sem máscara;
- Posição 183 a 183 - Prestador isento de Inscrição Estadual (quando o cliente for isento da IE = 'S', quando NÃO for isento = 'N');
- Posição 184 a 198 - Inscrição Estadual (quando não houver o campo será exibido em branco);
- Posição 199 a 206 - CEP do prestador (sem máscara);
- Posição 207 a 211 - Tipo de logradouro(quando não houver o campo será exibido em branco);
- Posição 212 a 216 - Título do logradouro (quando não houver o campo será exibido em branco);
- Posição 217 a 266 - Logradouro do prestador (endereço, rua, etc);
- Posição 267 a 306 - Complemento;
- Posição 307 a 316 – Número;
- Posição 317 a 366 - Bairro;
- Posição 367 a 368 - UF;
- Posição 369 a 418 - Cidade;
- Posição 419 a 419 - Local de prestação do serviço (se, o código CID da cidade IBGE de compra for igual à empresa Código Cidade, então será identificado como ‘D’, se, o código CID da cidade IBGE de compra for diferente à empresa Código Cidade, então será identificado como ‘F’;
- Posição 420 a 420 - Prestador Optante pelo Simples Nacional (se for optante = ‘S’, se NÃO for optante = ‘N’);
- Posição 421 a 425 -* Alíquota do Simples Nacional;
- Botão Cancelar – Encerra o formulário;
- Filtros para emissão:
Figura 3.2.1 – Formulário: Exportação de NFS
NBS Fiscal – Foi criada a aba Petrópolis > Arquivo ISS NFS (ev. 1320209).
Em NBS Fiscal > Livros Fiscais > Relatórios > Relatórios Específicos por UF > Rio de Janeiro > Petrópolis > Arquivo ISS NFS Tomados
- Ajustado o menu para a exibição do atalho e, criação do formulário para a exportação de serviços tomados.
- Atalho: Petrópolis > Arquivo ISS NFS Tomados
- Criação do formulário: Exportação de NFS Tomados Petrópolis;
- O formulário contará com:
- Filtros para emissão:
- Tipo:
- Data Entrada;
- Data Emissão;
- Período
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flag: Somente notas de Serviços tomados de outros municípios;
- Botão Pesquisa;
- Tipo:
- O usuário irá utilizar os filtros para gerar os dados nas colunas da grid;
- Colunas da grid;
- Será exibido nas colunas o resultado da pesquisa contendo as Notas Fiscais de Serviços.
- Botão Exportar NFS
- Ao clicar no botão, o sistema fará a exportação dos dados conforme layout preconizado;
- Atenção: Quando necessário, os campos (numéricos) serão preenchidos por zeros “0” à esquerda a fim de complementar os campos referente à posição do layout.
- Serão gerados 2 tipos de registros, 'd' e 'f'. O registro 'd' corresponde aos detalhes dos lançamentos, será gerado um por lançamento. O registro 'f' corresponde ao fechamento dos lançamentos;
- Registro “d”
- Posição 01 - 01: Fixo 'd'
- Posição 02 - 15: CNPJ;
- Posição 16 – 23: Data da compra (mmaaaadd);
- Posição 24 – 43: Número NF;
- Posição 44 – 56: Valor NF;
- Posição 57 – 57: Tipo de lançamento fiscal
- S-SUBSTITUTO;
- T-TOMADOR;
- Posição 58 – 67: Código identificador da atividade executada (quando não possuir informação será exibido em branco);
- Posição 68 – 82: Serviços (LC 116 – 4 posições sem máscara) e CNAE da atividade (9 posições com máscara), se não possuir o campo ficará em branco;
- Posição 83 – 96: CPF / CNPJ;
- Posição 97 – 97: Isenção (quando o ISS total + ISS = 0 ou nulo = 'S', senão = 'N' (quando o lançamento é isento de imposto);
- Posição 98 – 107: Município de prestação;
- Posição 108 – 131: Processo de Obras – Numérico (quando não possuir informação será exibido em branco);
- Posição 132 – 138: Alíquota de serviço de empresas de fora (será informada quando a alíquota do ISS > 0, senão, será exibido o campo em branco);
- 2-Registro 'f':
- Posição 01 – 01: Fixo 'f';
- Posição 02 – 43: em branco;
- Posição 44 – 56: Valor NF (valor total do serviço, conforme lançamentos do registro 'd');
- Posição 57 – 138: em branco
- Ao clicar no botão, o sistema fará a exportação dos dados conforme layout preconizado;
- Botão Cancelar – Encerra o formulário;
- Filtros para emissão:
Figura 3.3.1 – Formulário: Exportação de NFS Tomados Petrópolis.
NBS Fiscal – Foi adicionado o campo para exportação de serviços tomados (ev. 1318095).
Em NBS Fiscal > Livros Fiscais > Relatórios > Relatórios Específicos por UF > Minas Gerais > Ipatinga > NFS Tomados-Sigcorp 2
- Ajustado o menu para a exibição do atalho e, criação do formulário para a exportação de serviços tomados.
- Atalho: Ipatinga > NFS Tomados-Sigcorp 2
- Criação do formulário: Exportação de NFS Tomados Petrópolis;
- O formulário contará com:
- Filtros para emissão:
- Tipo:
- Data Entrada;
- Data Emissão;
- Período
- Data Inicial;
- Data Final;
- Flag: Somente notas de Serviços tomados de outros municípios;
- Ao marcar a opção, será exibido as notas de municípios diferente do cadastro da empresa, se não estiver marcado, será exibido todas as notas;
- Botão Pesquisa;
- Tipo:
- O usuário irá utilizar os filtros para gerar os dados nas colunas da grid;
- Colunas da grid;
- Será exibido nas colunas o resultado da pesquisa contendo as Notas Fiscais de Serviços.
- Botão Exportar NFS
- Ao clicar no botão, o sistema fará a exportação dos dados exibido nas colunas, sem cabeçalho, conforme layout preconizado;
- O arquivo será gerado no formato TXT, onde, os campos serão separados por “;” (ponto-e-vírgula). A descrição será composta pelo ‘CNPJ’ da empresa + ‘mm-aaaa’;
- A ordem das colunas será:
- CPF/CNPJ Prestador Serviço:
- Número da Nota;
- Número de Série;
- Subsérie da NF (se não existir será exibido em branco);
- Data da Emissão NF (somente o dia);
- Código do Serviço Prefeitura;
- Situação da Nota Fiscal:
- 'tp' = Tributada no Prestador (total ISS > 0);
- 'tt' = Tributada no Tomador (ISS retido > 0);
- 'nt' = Não tributada no Município, (total ISS +ISS = 0 ou nulo);
- Valor do Serviço (BC);
- IM do Tomador: (Inscrição Municipal da Empresa);
- Tipo de Nota Fiscal:
- 'E' = Eletrônica;
- 'F' = Formulário;
- Alíquota supersimples: Se o cliente for optante do simples, será exibido a alíquota do simples nacional – padrão nacional, decimal separado por “,” (vírgula).
- Filtros para emissão:
Figura 3.4.1 – Formulário: Exportação de Notas de Serviços Tomados SigCorp.
Para retornar à Página principal > Release > NBS Fiscal > Versão 8.853.0.0