NBS Fiscal - Relatórios - Apuração PIS/COFINS

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Objetivo

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à rotina de Apuração do PIS/COFINS que será utilizado na importação do ‘DCFT - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais’, esta rotina fará com que o usuário possa efetuar maior controle de apuração dos impostos federais (IR, CSLL, PIS e COFINS).

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Acessos

Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):


Acesso	Descrição
IR101	Opções de configuração apuração pis cofins

Apuração PIS/COFINS

Acesse:

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Efetue a geração da Apuração PIS/COFINS

	Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário de geração da Apuração PIS/COFINS (conforme exibido abaixo).

Gerar Apuração PIS/COFINS

	Para a geração da Apuração PIS/COFINS execute os seguintes passos: Informe o período para qual será gerada a apuração do PIS/COFINS. Por padrão, o sistema irá preencher o campo com as datas do primeiro e último dia do mês corrente; Clique no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione TODAS as Empresas para a geração da apuração do PIS/COFINS; Clique no botão (o usuário será direcionado para o formulário abaixo) e, selecione a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo. Importante: Para acessar esta área, o usuário responsável deve possuir o acesso: IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função;
	Selecione TODAS as empresas para efetuar a consolidação.
	Esta mensagem informativa será exibida se, o usuário clicar no botão OK sem antes clicar no botão Opções.
	Para acessar o Botão Opções o usuário responsável precisa possuir o acesso IR101 (Operações de configuração apuração Pis Cofins) em sua função.
	Atenção: O usuário deve selecionar a opção: 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo. As demais opções não estão disponível para utilização

Configurando a Apuração PIS/COFINS

O usuário será direcionado para o formulário abaixo e, este será apresentado com as seguintes abas:

Regime Cumulativo;
PIS / COFINS a Recolher;

Regime Cumulativo

Nesta aba, o usuário deve efetuar a configuração dos seguintes campos (para parametrizar as áreas abaixo, clique no botão ):

Débitos
- F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição
Contribuição Cumulativa
- Valor Retido na Fonte Deduzido
- Outras Deduções
Contribuição Cumulativa a Recolher
- Valor Total dos Ajustes de Acréscimo
- Valor Total dos Ajustes de Redução
- Valor Total da Contribuição a Diferir no Período
- Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores

Regime cumulativo

	Ao clicar no botão , o sistema irá direciona-lo para outro formulário para parametrização das informações que irá compor a apuração.

Débitos

Neste formulário o usuário irá informar as operações que geraram débitos para a apuração.

F100 - Docs e Operações Geradoras de Contribuição

	Em Tela será exibida nas colunas da grid os valores dos documentos e operações geradoras de contribuição. Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão. Atenção: Quando existirem valores de contribuição já cadastrados no sistema, o usuário poderá importa-los ao clicar no botão , porém, esta ação irá apagar os valores informados no lançamento manual (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido.
	A aba cadastro será habilitada para os modos: Inclusão/Alteração. Modo Inclusão: Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário (exibido ao lado), clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações. Modo Alteração:
	Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.
	Na ocorrência do usuário haver informado o percentual (%) da alíquota errada, o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado.

Contribuição Cumulativa

Preencha as informações necessárias nos formulários abaixo.

Valor Retido na Fonte Deduzido

	Será exibida nas colunas da grid os valores retidos na fonte deduzido. Atenção: Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão , porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido. Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
	Atenção: Quando existirem valores de contribuição no sistema o usuário poderá importa-los ao clicar no botão , porém esta ação irá apagar os valores informados no lançamento (formulário ao lado), portanto execute esta ação antes de efetuar o lançamento de um novo valor retido. Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.

Outras Deduções

Quando houver outras deduções, o usuário deve efetuar o preenchimento destas informações no formulário abaixo.

	Será exibida nas colunas da grid os valores das outras deduções Para efetuar a inclusão de um novo valor, clique no botão Inclusão.
	Efetue o preenchimento de TODOS os campos do formulário exibido ao lado e, clique no botão Confirmar ao finalizar a inclusão das informações.

Contribuição Cumulativa a Recolher

Esta sessão não está disponível no momento.

Valor Total dos Ajustes de Acréscimo

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Ajustes de Acrescimo - Tela Informativa.png

	Importante: Esta opção NÃO está disponível.

Valor Total dos Ajustes de Redução

Esta sessão não está disponível no momento.

	Importante: Esta opção NÃO está disponível.

Valor Total da Contribuição a Diferir no Período

Efetue o preenchimento das informações no formulário abaixo quando necessário.

	Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado.

Valor da Contribuição a Diferida em Períodos Anteriores

Efetue o preenchimento das informações no formulário abaixo quando necessário.

NFVendas - Livros Fiscais - Relatorios - Relat PisCofins - Apuracao PisCofins - Form Apuracao PisCofins - Aba Regime Cumulativo - Valor Total da Contribuicao - Form Contrib a Diferir no Periodo.png

Informe os valores nos campos exibidos do formulário ao lado.

	Importante: Todas as informações fornecidas nos formulários acima serão utilizadas na aba PIS/COFINS a Recolher.

Menu Flutuante

O sistema possui uma opção extra de filtro no menu flutuante, para acessar, clique em qualquer local do formulário.

Exportar

Esta opção irá exportar os dados em Tela para melhor análise.

	Clique em qualquer local do formulário para exibir a opção extra do Menu Flutuante. Ao clicar na opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	Selecione uma pasta a sua escolha e Informe um nome para salvar o arquivo de exportação de dados do Regime Cumulativo.
	O sistema irá salvar os dados em formato de planilha do Excel;

PIS / COFINS a Recolher

O sistema irá carregar os dados preenchidos da aba Regime Cumulativo. Efetue a complementação das informações no formulário abaixo quando necessário

	Os dados exibidos neste formulário foram extraídos da informações fornecidas da aba Regime Cumulativo.
	Ao clicar no botão , o sistema exibirá as opções extras Ao clicar na opção o sistema efetuará o preenchimento do campo correspondente considerando a informação salva (cód. receita).

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