NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf

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Objetivo

Auxiliar na geração do Registro R-2055 do EFD-Reinf.

EFD Reinf

NBS Fiscal - Tela Menu Principal Outros - EFD Reinf.png Ao acessar a opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba Listagem.png O sistema irá exibir por padrão a sub aba Listagem.

Importante: Será exibido os movimentos já gerados nas colunas da grid.

Registro R-2055

Para a geração do registro, o usuário irá selecionar as NF que serão enviadas para a geração do registro R-2055 (Aquisição de Produção Rural) da EFD-Reinf.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba R2055.png
  1. Ao efetuar a pesquisa (o processo é o mesmo já utilizado para o registro R-2040), o sistema listará o resultado das compras para Pessoa Jurídica e Pessoa Física;
  2. O resultado será somente das notas que possuírem o Tipo de Retenção INSS – Produção Rural;
    • Selecione a que será enviada para a geração do registro R-2055;
  3. Clique no botão Incluir NF Selecionada;
  4. A nota será exibida na grid;
    • Após finalizar o processo, clique no botão Gravar, para salvar as alterações.

Registro R-4010

Envio do registro R-4010 para notas de compra pessoa física com IRRF.

Importante: Foi alterado as regras de processamento para que considere os documentos fiscais Sem retenção de tributos, do fornecedor pessoa física.

ligação=Arquivo:NBS_Fiscal_-_Outros_-_EFD_Reinf_-_Aba_4010_-_C%C3%B3digo_Reten%C3%A7%C3%A3o-Data2.png Execute os passos:
  1. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_5.png
  2. O sistema trará o campo Código de Retenção preenchido;
    • Selecione o Tipo de Data;

Atenção: O Código de Retenção exibido será importado da Nota de Compra.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Aba 4010 - Notas2.png
Exclamation (1).png Importante:
  • NÃO clique no botão Pesquisar novamente.
Clique na aba NOTAS;
  1. Selecione a Nota a ser enviada dentre os resultados exibidos na grid
  2. Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_NF_Selecionada.png
  3. A nota será exibida na grid para o envio;

Envio Manual

Atenção: Criado a aba Retenção PF - Lançamentos Manuais. para que o usuário possa informar as retenções da Pessoa Física de forma manual a serem enviadas na EFD Reinf.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Aba 4010 - Guia Retenção PF Lançamento Manual.png Gere o registro a partir dos lançamentos das retenções PF efetuados manualmente.
Para efetuar a inclusão do informe de rendimento, execute:
  1. Selecione o Código da Natureza, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Botão +.png
    • Atenção: Após ser exibido a grid, este botão será omitido até a conclusão do processo (passo 8).
  3. Se necessário, informe a observação no campo digitavel (a respeito dos rendimentos pagos e retenções feitas dos tributos IRRF, CSLL, PIS, COFINS);
  4. Informe o CNPJ (ou pesquise) do Fornecedor;
  5. Informe o Valor Bruto do informe de rendimento;
  6. Informe o Valor Tributável do informe de rendimento;
  7. Informe o valor do IRRF retido na fonte;
  8. Clique no botão Botão Salvar 9.png
  9. Os dados da retenção incluso será exibido na grid.

Registro R-4020

Envio do registro R-4020, para notas de compra pessoa Jurídica com IR,CSLL,PIS,COFINS retido.

Estas retenções serão exibidas nas seguintes abas:

  • Código Retenção / Data
  • Notas
  • Retenção PJ - Lançamentos Manuais ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png

Importante: Criado a aba Retenção PJ - Lançamentos Manuais. para a inclusão de forma manual do informe de rendimento encaminhado pelas operadoras de Cartões de Crédito (auto retenção), para que seja informado o IRRF desta retenção.

Atenção: Foi alterado as regras de processamento para que considere os documentos fiscais Sem retenção de tributos, do fornecedor pessoa juridica.

ligação=Arquivo:NBS_Fiscal_-_Outros_-_EFD_Reinf_-_Aba_4020_-_C%C3%B3digo_Reten%C3%A7%C3%A3o-Data1.png Execute os passos:
  1. O sistema trará o campo Código de Retenção preenchido;
  2. Selecione o Tipo de Data;

Atenção: O Código de Retenção exibido será importado da Nota de Compra.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Aba 4020 - Notas1.png Utilize os filtros disponíveis para localizar a Nota a ser enviada;
  • Selecione a Nota a ser enviada dentre os resultados exibidos na grid
  • Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_NF_Selecionada.png
  • A nota será exibida na grid para o envio;
NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Aba 4020 - Guia Retenção PJ Lançamento Manual.png Para efetuar a inclusão do informe de rendimento encaminhado pela operadora de cartão de crédito, execute os passos abaixo:
Para efetuar a inclusão do informe de rendimento, execute:
  1. Selecione o Código da Natureza, dentre as opções cadastradas;
  2. Clique no botão Botão +.png
    • Atenção: Após ser exibido a grid, este botão será omitido até a conclusão do processo (passo 8).
  3. Se necessário, informe a observação no campo digitavel (a respeito dos rendimentos pagos e retenções feitas dos tributos IRRF, CSLL, PIS, COFINS);
  4. Informe o CNPJ (ou pesquise) da operadora de cartão de crédito;
  5. Informe o valor bruto do informe de rendimento;
  6. Informe a base de cálculo utilizada para o informe de rendimento;
  7. Informe o valor do IRRF retido;
  8. Clique no botão Botão Salvar 9.png
  9. Os dados da retenção incluso será exibido na grid.

Aba Envio

Após a geração do movimento EFD Reinf, o usuário fará o envio.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Enviar - Aba Envio.png Para efetuar o envio do movimento, execute os passos abaixo:
Para efetuar o envio do movimento, execute os passos abaixo:
  1. Marque a opção: R-2055 – Aquisição de Produção Rural;
    • Esta ação fará com que o sistema busque os registros de impostos retidos (Op. 52);
  2. Marque a opção:
    • R-4010 – Pagamentos / Créditos a Beneficiário Pessoa Física
      • Esta ação fará com que o sistema busque os registros de retenção PF informados manualmente
    • R-4020 – Pagamentos / Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica;
    • Esta ação fará com que o sistema busque os registros de retenção PJ informados manualmente.
  3. Clique no botão Enviar;
    • Ao clicar no botão Enviar, o sistema fará o envio do EFD-Reinf, conforme Tela de Confirmação exibida abaixo;
NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba Envio - Tela Informativa.png Quando surgir a informação ao lado, o usuário deve efetuar o vínculo do período de Geração (conforme explicação abaixo).
NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba Envio - Tela Confirmação.png O sistema irá exibir a Mensagem ao lado ao término do envio do movimento selecionado.

Período de Geração

O sistema irá exigir que o envio do movimento EFD-Reinf possua o período de geração vinculado.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba Envio - Tela Informativa.png Quando surgir a informação ao lado, o usuário deve efetuar o vínculo do período de Geração (conforme explicação abaixo).
NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba Período Geração - Botão Alterar.png Acesse a Aba Período Geração e execute os passos abaixo:
  1. Clique no botão Alterar
  2. Selecione o Mês/Ano para qual vai efetuar a geração do movimento EFD-Reinf;
NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Form EFD Reinf - Aba Período Geração - Botão Gravar.png Salve o período selecionado ao executar os passos abaixo:
  1. Selecione o Mês/Ano para qual vai efetuar a geração do movimento EFD-Reinf;
  2. Clique no botão Salvar.

Geração do Protocolo de Envio

Devido alterações na forma de transmissão por parte da receita federal, a partir dessa versão o recebimento do status e recibo não será mais instantâneo, após os enviar os registros, o usuário deve ir em  Envio > Mensagem / Registro > [Clicar com o botão direito do mouse em cada registro], para a consulta do protocolo, inclusive o usuário poderá visualizar os protocolos antigos 2010 e 2020, e clicar em Consultar Protocolo, será recebido o status, ok ou falha.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Aba Enviar - Mensagem-Registros.png Clique com o botão direito do mouse para visualizar o status do protocolo.

Envio do EFD-Reinf

O processo de fechamento só se dará após ser enviado todos registros de notas, e recebido os status ok. Neste estágio o usuário fará o envio o registro do fechamento, através do registro R-4099.

Atenção: A partir da versão 2 do layout serão dois registros de fechamento enviados separadamente, o R-2099 para os registros da serie 2000 (como era feito o processo anterior), e o R-4099 para os registro da serie 4000.

Importante: Os registros da serie 2000 e 4000 são movimentos separados. Caso não existam eventos de notas da serie 4000 por exemplo, não é necessário o envio do fechamento 4099.

Para reabertura, será utilizado o mesmo registro R-4099, diferente da serie 2000, bastando enviar o R-4099 marcando a opção Reabertura R-4000.

NBS Fiscal - Outros - EFD Reinf - Aba Enviar - Envio1.png Efetue o envio do Registro R-4099 (quando houver dados enviados da série 4000), para o processo de fechamento do EFD-Reinf.

Para retornar à tela inicial com as outras opções para este manual acesse: NBS Fiscal

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