Livros Fiscais - Relatório - Livros Fiscais - Livro de Apuração ICMS
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Objetivo - CIAP
Esta guia irá exibir as informações decorrentes da geração do Livro de Apuração do ICMS quando:
- For efetuado a geração do Livro de apuração do ICMS para o Estorno de Crédito de ICMS quando a operação for a Op. 128 - Patrimônio dev. de compra e, tiver sido aproveitado o crédito de ICMS em meses anteriores a devolução do bem.
- For efetuado a geração do Livro de apuração do ICMS para o estorno de Débito de ICMS diferencial de alíquota quando for a Op. 128 - Patrimônio dev. de compra e a compra do imobilizado tenha sido efetuada dentro do mês que está devolvendo a nota.
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Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. |
Geração do Livro de Apuração ICMS
O sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo que será apresentado com as seguintes abas:
- Débito
- Crédito;
- Saldo;
- Informações Complementares;
Débito
Ao efetuar a geração do Livro de Apuração do ICMS, os valores referentes ao Estorno de Crédito do ICMS (Op. 128) será exibido no campo 003 - Estorno de Créditos (mesmo se houver sido aproveitado o crédito de ICMS em meses anteriores a devolução do bem).
Conforme imagem identificada abaixo.
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Importante: O sistema irá exibir a mensagem fixa no campo 003 - Estorno de Créditos: Estorno de Crédito do ICMS apurado no CIAP.
O campo Valor irá exibir o valor de apuração apropriada; |
Crédito
Ao efetuar a geração do Livro de Apuração do ICMS, os valores referentes ao Estorno de Débito do ICMS diferencial de alíquota (Op. 128) será exibido no campo 007 - Estorno de Débitos (desde que a compra do imobilizado tenha sido efetuada dentro do mês que está devolvendo a nota).
Conforme imagem identificada abaixo.
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Importante: O sistema irá exibir a mensagem fixa no campo 007 - Estorno de Débitos: Estorno de Diferencial de Alíquota - Imobilizado.
No campo Valor, será exibido o estorno do débito de ICMS diferencial da alíquota; |
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