Gestão de Cotações/Pedidos - Aba Fornecedores da Agrupada

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Apresentação

Utilize esta sessão para efetuar ajustes no pedido agrupado, como a identificação de fornecedores ou a quantidade de itens da sugestão.

	Ao acessar esta aba, será exibido as seguintes sub abas: Fornecedores; Itens do Fornecedor.

	Ao acessar a aba, será exibido os seguintes botões: Incluir; Incluir de Agrupado; Excluir; Condição de Pagamento; Export Excel; Import Cotação; Aprovar Vencedor; AF; Email Vencedor; Desconto; Custo Frete / Data

Utilize o botão para interagir com o Pedido Agrupado selecionado (aba Agrupadas), ou utilize os filtros em comum e pesquise os fornecedores.

	Ao clicar no botão: Incluir, o usuário iniciará o processo de inclusão de fornecedores para o processo de cotação da Sugestão Agrupada.
	Pesquise e selecione o fornecedor. Importante: O processo é o mesmo da adição do Cliente. Após aceitar o Fornecedor, o sistema exibirá os dados na grid (aba Fornecedor).

botão

	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor de outro agrupado, utilizará este botão. Ao clicar no botão, o sistema exibirá a tela informativa abaixo:
	Quando o usuário precisar efetuar a inclusão de um fornecedor pertencente a outro agrupado, ele irá utilizar deste recurso. O usuário irá informar o código do agrupado no campo digitável.
	Ao final do processo de adição será exibido a Tela Informativa ao lado.
	Foi incluso o novo fornecedor

Utilize o botão , para excluir o fornecedor incluso erroneamente.

	Na ocorrência de ter sido efetuado a inclusão de um fornecedor erroneamente, será necessário efetuar o processo de exclusão desse fornecedor. Para excluir o Fornecedor, o usuário irá marcar a linha do Fornecedor na grid e, em seguida clique no botão . O sistema irá exibir a Tela de Confirmação abaixo.
	Ao clicar em Sim, a linha marcada na grid será eliminada.

Utilize o botão , para incluir as condições de pagamento para cada fornecedor.

	O usuário irá marcar o fornecedor na grid e, clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo para o registro dos dados referente ao pagamento do fornecedor selecionado.
	O usuário deve preencher o formulário com os dados do Pagamento para cada Fornecedor (incluso no processo de cotação). Atenção: Quando for informado o Valor de Entrada, o valor será exibido na Tela de definição do vencedor. Importante: O formulário deve ser preenchido para cada fornecedor da agrupada.

Ao clicar no botão , o sistema fará a exportação das informações exibidas na grid.

	O botão Export Excel, fará a exportação da lista de itens para que seja encaminhada ao fornecedor para o processo de Cotação. Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	Atenção: Esta ação só será permitida quando o pedido agrupado não houver a geração do pedido. Quando o pedido já houver sido gerado, será exibido a mensagem na Tela Informativa ao lado.
	O usuário irá parametrizar os dados que serão exibidos no arquivo Excel a ser gerado e, posteriormente encaminhado para o fornecedor (como parte integrante do processo de Cotação). Atenção: Por padrão, o sistema trará o flag do envio de e-mail marcado, ou seja, ao confirmar as informações as informações geradas serão encaminhadas para o fornecedor através do NBSMail. Importante: Na geração do arquivo, o sistema irá considerar se, o usuário possui ou não a licença do Office para a geração do arquivo. Se o usuário possuir a licença, o arquivo será gerado no formato Excel, se o usuário NÃO possuir a licença, o sistema irá gerar o arquivo compatível com programas do tipo suíte office.
	Selecione o local onde será salvo o arquivo da cotação.

Ao clicar no botão , o usuário estará substituindo a cotação marcada por outra salva.

Atenção: Execute este passo quando o fornecedor encaminhar a cotações preenchida.

	O botão irá exibir as opções: Importação Padrão; Importação Sem Excel; Selecione a opção mais indicada para efetuar o processo de importação da Cotação salva em seu computador.
	Localize o arquivo de cotação Salvo. Atenção: A cotação a ser importada deve ser editada previamente onde, o usuário irá conferir se todos os campos estão com o preenchimento correto. O sistema irá utilizar os dados do arquivo para preencher a grid.
	Ao final do processo, será exibido a Tela Informativa indicando os dados da Cotação Importada. Importante: A data de Validade editada será exibida na coluna correspondente. O processo deve ser repetido para cada fornecedor da agrupada.
	Atenção: A NÃO edição do arquivo cotação irá gerar o erro na data de validade, onde, o sistema irá exibir a data de: 30/12/1899. O usuário deve editar o arquivo e efetuar nova importação, para que seja exibido os dados corretos da cotação.

Clique no botão , para informar o desconto oferecido pelo Fornecedor.

	ATENÇÃO: Este botão SÓ será habilitado após a Aprovação do Vencedor. Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
	Informe o valor do desconto oferecido pelo Fornecedor.

Nesta sessão o usuário irá informar as despesas de Custo Frete e a data de Validade deste valor.

Clique no botão para habilitar o formulário.

	Clique no botão para habilitar o formulário abaixo para indicar a despesa com o Frete.
	Preencha os campos do formulário.

Nesta sessão o usuário irá indicar o desconto por item.

	Para conceder desconto por item, execute os passos abaixo: Marque o Item na grid; Clique no botão Informe o Valor do: % de Desconto Valor Líquido Clique no botão para que o sistema incorpore os novos valores; Os valores serão exibidos nas novas colunas da grid.

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