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O usuário irá utilizar este formulário para pesquisa / inclusão, em suma, o gerenciamento de seu estoque.
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Funcionalidades
Pesquisa & Filtros
O menu será exibido com o conjunto de filtros onde, ao ser utilizado o resultado da pesquisa será exibida nas seguintes abas:
- Lista
- Análise de Custos
- Lista Resumida
Pesquisa de veículos na aba Lista
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Para realizar a pesquisa de veículos em estoque, o usuário deve:
1. Selecionar e/ou preencher as opções existentes de filtro, de acordo com o seu interesse. Após isso, o usuário deve clicar no botão
2. O resultado será exibido na grid indicada ao lado.
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Análise de Custos
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O resultado da Pesquisa com relação aos custos será exibido nas colunas da aba Análise de Custos.
A aba possuirá ainda um botão totalizador e, a opção de importação dos dados apresentados nas colunas em formato Excel.
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Lista Resumida
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O resultado da Pesquisa de forma resumida será exibido nas colunas da aba Lista Resumida.
A aba possuirá ainda um botão totalizador onde, será exibido os calores Pagos/Não Pagos e, a opção de importação dos dados apresentados nas colunas em formato Excel.
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Inclusão no Estoque
Inicialmente, o usuário deve escolher um Tipo de Entrada, sendo direcionado para a Aba - Dados, onde inicia-se o processo de inclusão. Abaixo estão ilustradas os três tipos de entrada possíveis:
- Entrada de Veículo - Primeira Entrada
- Entrada de Veículo - Demonstração
- Transferência - Veículo está vindo de uma Filial
Aba - Dados
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Na Aba - Dados, o usuário deve:
1. Selecionar o Tipo e Status de Entrada;
2. Preencher as informações relativas ao veículo:
- Veículo | Chassi | Ano/Modelo | Empresa
- Motor | Nº Motor | Combustível | Nº Câmbio | Cor Interna | Renavam | Cor Externa | CMT | Pátio | Lugar | Portas | Pagamento | Situação | MVS | Tipo | Pedido | Blindado | FIPE | CRV | Tipo CRV | Tipo de Pintura | Certificado | Cond. Veículo
- Fornecedor | Natureza | Observação
3. Preencher os Dados da Identificação da Nota Fiscal:
- Nota/Série | NT OR | Emissão | Fatura | Data Pgto | Produção
- Flag: Docto. Fiscal Emitido com Base em Reg. Esp. ou Norma Específica - Ao marcar o flag o sistema irá marcar esta entrada de dados como sendo sendo uma NF de emissão tendo a base em Reg. Especial;
- Preço Unitário | Tx. Alf. | Desconto | + Outras Despesas + Preço Opcionais | V. Pis/Cofins | + Seguro + ICMS ST/Base/Alíq | +FCP ST/Base/Alíq | IPI Redução ICMS Des | + PIS ST/Base/Alíq | + FCP ST/Base/Alíq; + IPI/Base/Alíq | +Cofins ST/Base/Alíq. | Calor Final; Botão Nota/opc | ICMS /FCP | Normal (Base) | Normal (Alíq %) Normal (Valor) | Recuperar (Base) |Recuperar (Valor) FCP (Base) | FCP (Alíq %) | FCP (Valor) | FCP Nota (Base) FCP Nota (Alíq %) | FCP Nota (Valor)
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Aba - Opcionais
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O usuário ira lançar os opcionais (caso haja) do veículo nesta aba.
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Aba - Diversos (Detran)
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O usuário irá informar os dados necessários para o preenchimento dos campos da figura ao lado. Para isso, deve informar os dados para o preenchimento dos campos abaixo:
1. Preencher as informações referentes ao CRV-Certificado de Transferência:
2. Preencher as informações referentes a NF-e:
- Informe o Número da NF-e;
- Informe Crédito de PIS/COFINS:
- Insira observações para frota do Veículo (opcional).
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Aba - Diversos (Importados)
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Quando se tratar de veículo Importado. os dados ao lado devem ser informados. O usuário irá informar os dados necessários para o preenchimento dos campos da figura ao lado.
1. Para isso, deve informar os dados para o preenchimento dos campos abaixo:
- Flag: Nota de Importação;
- PIS;
- COFINS;
- I.I.
- Taxa Sisxomex
2. Dando continuidade, o usuário deve informar os dados relativos ao D.I para Importados e ICMS de Importados:
- Número do Documento de Importação;
- Data;
- Local desembaraço;
- Uf Desembaraço;
- Data Desembaraço;
- Número Adição;
- Número Drawback;
- Base ICMS;
- Alíquota;
- Valor;
- Número FCI;
- Informe o número do FCI no campo: Conteúdo Import.
- Controles Adicionais;
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Aba - Informações Adicionais
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Para acrescentar as informações, preencha os campos ao lado;
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Aba Dados (Entrada Múltipla)
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Para a entrada múltipla o usuário deve:
- Informar os dados do veículo;
- Clicar no botão: Incluir na Lista;
- O resultado será exibido nas colunas da grid;
- O usuário deve executar o processo para cada veículo que será dado a entrada.
- Nos campos serão exibidos os valores do veículo.
O usuário deve efetuar o preenchimento das demais informações, conforme o processo existente na Entrada de Veículo.
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Faturamento Antecipado
As informações deste campo será utilizada no processo do Faturamento Antecipado (módulo Sisfin).
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Ao Preencher os campos exibidos no formulário ao lado, o sistema irá efetuar o registro do faturamento antecipado.
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Renave
O usuário poderá utilizar formulário abaixo para efetuar a comunicação com o processo Renave.
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O usuário poderá acessar as opções do processo RENAVE através desta sub aba, onde poderá verificar a situação do veículo através da:
- Consulta Aptidão;
- Solicitar a Entrada em Estoque;
- Efetuar a impressão do CRLV Eletrônico;
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Alteração no Estoque
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Alterar
3. O usuário será direcionado para a aba Dados, podendo alterar informações da mesma e das demais abas destacadas o lado.
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Exclusão no Estoque
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Excluir
3. O sistema exibirá a mensagem "Deseja excluir o veículo?". O usuário deve clicar no botão Sim
- Ao clicar no botão Não, o sistema descontinuará a ação.
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Promoção
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Promoção
3. O sistema exibirá a mensagem "Deseja deixar o veículo selecionado em promoção?". O usuário deve clicar no botão Sim
- Ao clicar no botão Não, o sistema descontinuará a ação.
4. O usuário deve então informar o valor da promoção e clicar no botão Confirma.
- Ao clicar no botão Cancela, o sistema descontinuará a ação.
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Detalhe
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Detalhe
3. O sistema exibirá os detalhes do veículo
- O usuário pode ainda imprimir as informações, através do botão Imprimir Ficha.
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Reservar
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Reservar
3. O sistema exibirá o menu de Reserva, onde deve:
- Informar o Cliente
- Informar o Vendedor
- Informar a Observação
- Informar a data de Liberação
- Clicar em Confirmar Reserva
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Texto
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Texto
3. O sistema exibirá o menu de Texto, onde o usuário pode inserir frases prontas ou alterar o texto de forma direto. Ao finalizar a ação, o usuário deve clicar no botão de confirmação.
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Trocar de Pátio
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Trocar Pátio
3. O sistema exibirá o menu de Troca, onde o usuário pode selecionar um novo pátio. Após isso o usuário deve clicar no botão Confirmar
- Ao clicar em Cancelar, o sistema descontinuará a ação.
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Termo
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid.
2. Clicar no botão Termo.
3. O sistema exibirá o menu de Impressão, onde o usuário deve selecionar as configurações para impressão ou geração de relatório. Após isso o usuário deve clicar no botão Confirmar
- Ao clicar em Cancelar, o sistema descontinuará a ação.
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Markup
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid.
2. Clicar no botão Markup.
3.
4.
- Ao clicar em Cancelar, o sistema descontinuará a ação.
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Normal
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Normal
3. O sistema exibirá a mensagem "Deseja retirar da promoção o veículo selecionado?". O usuário deve clicar no botão Sim
- Ao clicar no botão Cancela, o sistema descontinuará a ação.
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Central
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid.
2. Clicar no botão Central.
O usuário será direcionado a interface de Central de Reservas, onde ele deve:
3. Selecionar dentre os filtros existentes e clicar no botão
4. Selecionar um dos modelos presentes na grid
5. O usuário pode, para o modelo selecionado, realizar alterações, excluir, imprimir, gerar o LOG ou um Excel das informações de reserva.
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Importar
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Importar
3. O usuário poderá alterar textos de importação e então clicar no botão de confirmação verde
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Excel
Aba - Fila
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Na Aba - Fila, o usuário deve:
1. Selecionar um veículo dentre as opções existentes na grid
2. Clicar no botão Excel
3. O usuário poderá escolher quais informações irá exportar.
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Frete
Aba - Fila
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